LYRA GROUP s.r.o.
Informácie
- Názov: LYRA GROUP s.r.o.
- IČO: 44473826
- Adresa: Konečná 1077, 951 12 Ivanka pri Nitre SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100552 | repre tovar-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 1 174,66 € | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102104 | repre tovar-ZÚ Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 152,53 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100574 | repre čokolády-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 818,41 € | 06.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | ||||
| 1110000621 | Zmluva o dielo č. 03/2022-SKV4PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | Iné | 5 107,20 € | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 31.10.2022 | 14.07.2022 | Ing. Peter HATIAR, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľ odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219036 | Vyhotovenie a dodanie prezentačného materiálu v podobe balení čokolád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 5 107,20 € | 15.07.2022 | 31.10.2022 | 18.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101537 | Prez.mater.-balen.čokolád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 2 583,60 € | 25.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102293 | Prez.mater.-balen.čokolád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 2 523,60 € | 25.10.2022 | 14.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 501210002 | záloha na produkty Lyra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lyra Groups | 44473826 | Iné | 96,91 € | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100816 | repre čokolády-Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 1 480,68 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 501210015 | čokoláda na repre účely | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRY GROUP | 44473826 | Iné | 441,25 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101547 | repre potreby-Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 407,70 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100238 | repre - ZÚ Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 580,80 € | 30.01.2020 | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102106 | repre čokoláda-ZÚ Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 407,67 € | 07.10.2020 | 09.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102620 | repre dary-ZÚ Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | LYRA GROUP s.r.o. | 44473826 | 256,83 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103267 | repre-čokolády | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SweetPro | 44473826 | 138,34 € | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |