NILTEX s.r.o.
Informácie
- Názov: NILTEX s.r.o.
- IČO: 51873885
- Adresa: Košútska 72, 925 21 Sládkovičovo SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220084 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 975,86 € | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100971 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 975,86 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000218937 | vodoinštalačný spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 953,25 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101275 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 953,25 € | 27.06.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219165 | Apis 4K1 Automat. pisoár | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 040,40 € | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 05.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219309 | vodoinštalačný spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 939,00 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 07.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101841 | 3ks senzorový pisoár | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 040,40 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102200 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 939,00 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000217346 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 969,25 € | 03.05.2021 | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100462 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 969,25 € | 26.04.2021 | 07.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 1210000127 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 049999/2021-SLUŽ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | Iné | 34 131,84 € | 21.06.2021 | 23.06.2021 | 22.06.2023 | 22.06.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000218142 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 7 065,11 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218240 | Led panel 600x600 mm 40 W-4000K | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 940,00 € | 15.12.2021 | 06.12.2021 | 17.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102254 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 7 065,11 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102434 | led panely | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 940,00 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000215998 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 017,20 € | 24.02.2020 | 25.02.2020 | 25.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100567 | sanitárny,inštal.materál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 2 017,20 € | 03.03.2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216256 | nity 4.0x8mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 4 878,69 € | 14.05.2020 | 14.05.2020 | 27.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101123 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 4 878,69 € | 28.05.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000216515 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 705,00 € | 12.08.2020 | 07.08.2020 | 12.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |