Zmluva č. 1110000470
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000470
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
- Dátum uzavretia: 21.09.2020
- Dátum účinnosti: 26.09.2020
- Dátum platnosti do: 20.09.2022
- Celková hodnota s DPH: 0,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216727 | Služba Doma Happy M na 10-12/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Stavebné práce, opravárenské práce | 43,60 € | 02.10.2020 | 31.12.2020 | 09.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000217077 | Služba Doma Happy M v roku 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 130,80 € | 25.01.2021 | 31.12.2021 | 26.01.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218344 | služba Doma Happy M | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 98,10 € | 24.01.2022 | 30.09.2022 | 27.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102281 | tel.sl.10/20,popl.11/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102515 | tel.sl.11/20,popl.12/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102705 | tel.sl.12/20,popl.1/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.01.2021 | 20.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100114 | tel.sl.1/21,popl.2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100543 | tel.sl.4/21,popl.5/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 07.05.2021 | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100738 | tel.sl.5/21,popl.6/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.06.2021 | 23.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100964 | tel.sl.6/21,popl.7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101177 | tel.sl.7/21,popl.8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 06.08.2021 | 20.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101382 | tel.sl.8/21,popl.9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.09.2021 | 23.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101682 | tel.sl.9/21,popl.10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 11.10.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101983 | tel.sl.10/21,popl.11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102323 | tel.sl.11/21,popl.12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102506 | tel.sl.12/21,popl.1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 07.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100345 | tel.sl.2/22,popl.3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100598 | tel.sl.3/22,popl.4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100824 | tel.sl.4/22,popl.5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 06.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101128 | tel.sl.5/22,popl.6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101443 | tel.sl.6/22,popl.7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.07.2022 | 22.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101676 | tel.sl.7/22,popl.8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 09.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101848 | tel.sl.8/22,popl.9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 10,90 € | 08.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |