Zmluva č. 1110000521
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLAS, s.r.o.
- IČO: 47060476
- Adresa: Tomášikova 10/G, 821 03 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000521
- Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete
- Dátum uzavretia: 30.07.2021
- Dátum účinnosti: 03.08.2021
- Dátum platnosti do: 02.08.2022
- Celková hodnota: 298 800,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000521/000001 | Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | Iné | 11 328,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | 02.08.2022 | 28.06.2022 | Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000217652 | zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | Stavebné práce, opravárenské práce | 123 368,18 € | 04.08.2021 | 31.12.2021 | 05.08.2021 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | |
| 0000218350 | Služby pre zabezpečenie ochrany privátnej informačnej a komunikačnej siete | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | Stavebné práce, opravárenské práce | 186 759,82 € | 25.01.2022 | 02.08.2022 | 27.01.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Objednávka | |
| 0000101458 | ochrana inform.siete 8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 23 768,18 € | 17.09.2021 | 07.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101673 | ochrana inform.siete 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102260 | ochrana infor.siete 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 06.12.2021 | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102512 | ochrana komun.siete 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 10.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100178 | ochrana komun.siete 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 08.02.2022 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100346 | ochrana komun.siete 2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 08.03.2022 | 25.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100642 | ochrana komun.siete 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 12.04.2022 | 03.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100760 | ochrana komun.siete 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101089 | ochrana komun.siete 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 24 900,00 € | 07.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101457 | ochrana komun.siete 6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 26 404,50 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101675 | ochr.inf.,kom.siete 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 1 131,82 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101674 | ochr.inf.,kom.siete 7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLAS, s.r.o. | 47060476 | 34 723,50 € | 09.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra |