Zmluva č. 1130001471
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130001471
- Názov zmluvy: Zmluva o výpožičke /070059/2019
- Dátum uzavretia: 28.12.2020
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do: 31.12.2021
- Celková hodnota: 7 200,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130001471/000001 | Dodatok č. 1 ku Zmluve o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 0,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | 31.12.2022 | 22.11.2021 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000217019 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 11.01.2021 | 31.12.2021 | 14.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218293 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 7 200,00 € | 12.01.2022 | 31.12.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100097 | prenájom skladu MTZ 2/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.02.2021 | 18.02.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100227 | prenájom skladu MTZ 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.03.2021 | 18.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100379 | prenájom skladu MTZ 4/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100714 | prenájom sklad MTZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.06.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100899 | prenájom skladu MTZ 7/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101144 | prenájom skladu MTZ 8/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.08.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101331 | prenájom skladu MTZ 9/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.09.2021 | 17.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101606 | prenájom skladu MTZ 10/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | prenájom skladu MTZ 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102235 | prenájom sklad MTZ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100000 | prenájom skladu MTZ 1/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.01.2022 | 18.01.2022 | 24.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100309 | prenájom skladu MTZ 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100647 | prenájom skladu MTZ 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 13.04.2022 | 25.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100786 | prenájom skladu MTZ 5/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101091 | prenájom skladu MTZ 6/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.06.2022 | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101363 | prenájom skladu MTZ 7/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101578 | prenájom skladu MTZ 8/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101876 | prenájom skladu MZT 9/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102078 | prenájom skladu MTZ 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 05.10.2022 | 14.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102390 | prenájom skladu MTZ 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 03.11.2022 | 16.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102775 | prenájom skladu MTZ 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |