Zmluva č. 1130001705
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: The Rock, s.r.o.
- IČO: 31386237
- Adresa: Lazaretská 12, 811 08 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Mgr. Katarína KRÁLIKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130001705
- Názov zmluvy: Zmluva o dielo a Licenčná zmluva č. 18/2022-PREZ
- Dátum uzavretia: 29.07.2022
- Dátum účinnosti: 30.07.2022
- Dátum platnosti do: 21.08.2023
- Celková hodnota: 11 220,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000219089 | vyhotovenie a dodanie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 11 220,00 € | 01.08.2022 | 21.08.2023 | 02.08.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102122 | Dod.autor.textov 9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
0000102462 | Dod.autor.textov 10/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
0000102727 | Dod.autor.textov 11/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
0000103043 | Dod.autor.textov 12/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
0000100183 | Dod.autor.textov 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 673,20 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
0000100363 | Dod.autor.textov 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 03.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
0000100665 | Dod.autor.textov 3/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 1 570,80 € | 04.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
0000100932 | Dod.autor.textov 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 448,80 € | 05.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
0000101244 | Dod.autor.textov 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 897,60 € | 09.06.2023 | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101599 | Dod.autor.textov 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 1 122,00 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | ||||
0000101948 | Dod.autor.textov 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | The Rock, s.r.o. | 31386237 | 1 122,00 € | 13.09.2023 | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |