Zmluva č. 1210000070
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ASIANA, spol. s r.o.
- IČO: 49704362
- Adresa: Velflíkova 1430/8, 160 00 Praha 6 Dejvice CZ
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000070
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda letecká preprava
- Dátum uzavretia: 02.03.2018
- Dátum účinnosti: 01.05.2018
- Dátum platnosti do: 01.05.2022
- Celková hodnota: 5 594 523,32 € (bez DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213189/426/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 319,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/431/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 677,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/439/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 691,00 € | 03.05.2018 | 07.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/461/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 694,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/487/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 678,00 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/494/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 678,00 € | 16.05.2018 | 17.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/497/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 580,00 € | 17.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/500/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 331,00 € | 18.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/504/2018/ | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 400,00 € | 21.05.2018 | 23.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/508/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 678,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/512/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 356,00 € | 22.05.2018 | 23.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/528/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 356,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/538/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 210,00 € | 25.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/540/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 402,00 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/541/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 402,00 € | 28.05.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/543/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 212,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/544/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 492,00 € | 28.05.2018 | 31.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/566/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 688,00 € | 31.05.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/580/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 688,00 € | 04.06.2018 | 06.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/591/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 382,00 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/592/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 492,00 € | 06.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/603/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 830,00 € | 08.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/619/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 318,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/637/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 415,00 € | 18.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/660/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 728,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/662/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 725,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/663/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 240,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/671/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 290,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/675/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 688,00 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/677/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 786,00 € | 27.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/685/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 900,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/688/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 7 600,00 € | 29.06.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/693/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 298,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/697/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 580,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/699/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 830,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/702/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 652,00 € | 02.07.2018 | 09.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/722/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 674,00 € | 09.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/725/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 730,00 € | 10.07.2018 | 11.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/741/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 280,00 € | 13.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/748/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 265,00 € | 17.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/749/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 688,00 € | 18.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/763/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 500,00 € | 23.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/764/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 670,00 € | 23.07.2018 | 23.07.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/778/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 300,00 € | 31.07.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/783/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 950,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/784/2018 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 250,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/785/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 380,00 € | 01.08.2018 | 06.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/788/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 200,00 € | 07.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/789/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 280,00 € | 08.08.2018 | 09.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/804/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 700,00 € | 14.08.2018 | 20.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/819/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 360,00 € | 21.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/825/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 405,00 € | 23.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/834/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 899,00 € | 27.08.2018 | 30.08.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/845/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 688,00 € | 03.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/848/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 320,00 € | 04.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/854/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 140,00 € | 05.09.2018 | 07.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/864/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 508,00 € | 07.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/870/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 779,68 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/871/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 674,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/877/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 654,00 € | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/880/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 689,07 € | 11.09.2018 | 12.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/887/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 320,00 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/893/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 570,00 € | 18.09.2018 | 21.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/915/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 650,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/931/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 360,00 € | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/937/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 520,00 € | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/944/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 105,00 € | 28.09.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/952/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 395,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/954/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 500,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/955/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 735,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/956/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 265,00 € | 01.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/960/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 420,00 € | 02.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/966/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 335,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/968/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 245,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/969/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 135,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/971/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 175,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/974/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 490,00 € | 04.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/975/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 190,00 € | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/982/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 640,00 € | 04.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/985/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 220,00 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/989/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 290,00 € | 05.10.2018 | 16.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1022/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 878,00 € | 22.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1026/2018 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 900,00 € | 23.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1036/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 456,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1038/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 400,00 € | 25.10.2018 | 26.10.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1050/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 860,00 € | 29.10.2018 | 02.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1062/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 070,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1066/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 680,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1068/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 690,00 € | 05.11.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1082/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 212,50 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1085/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 674,00 € | 07.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1088/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 175,00 € | 08.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1098/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 150,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1103/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 550,00 € | 12.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1108/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 339,00 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1113/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 339,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1114/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 988,00 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1116/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 339,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1119/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 690,00 € | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1129/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 820,00 € | 14.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1131/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 300,00 € | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1142/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 590,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1144/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 684,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1147/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 690,00 € | 16.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1151/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 203,60 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1157/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 270,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1158/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 300,00 € | 20.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1161/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 220,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1165/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 90,00 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1174/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 260,00 € | 23.11.2018 | 27.11.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1188/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 345,00 € | 27.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1196/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 700,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1198/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 490,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1199/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 205,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1201/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 366,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1202/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 205,00 € | 28.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1204/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 100,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1206/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 7 232,00 € | 29.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1208/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 209,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1209/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 694,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1210/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 362,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1211/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 692,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1216/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 700,00 € | 30.11.2018 | 04.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1225/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 700,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1228/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 770,00 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1236/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 650,00 € | 05.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1239/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 842,00 € | 06.12.2018 | 07.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1248/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 545,00 € | 06.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1249/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 500,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1263/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 700,00 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 213189/1265/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 540,00 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/3/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 202,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/5/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 240,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vcedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/16/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 216,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/23/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 4 960,00 € | 10.01.2019 | 10.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/34/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 285,00 € | 10.01.2019 | 14.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/51/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 320,00 € | 14.01.2019 | 16.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/82/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 768,00 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/97/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 425,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/99/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 159,00 € | 25.01.2019 | 29.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/103/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 327,00 € | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/106/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 244,00 € | 30.01.2019 | 01.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/108/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 629,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/109/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 629,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/116/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 168,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/117/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 211,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/120/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 168,00 € | 04.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/121/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 285,78 € | 05.02.2019 | 05.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/122/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 4 366,00 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/123/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 439,93 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/124/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 396,93 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/126/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 396,93 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/127/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 359,00 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/129/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 223,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/135/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 179,80 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/137/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 566,13 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/139/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 102,00 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/142/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 192,14 € | 08.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/146/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 215,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/147/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 235,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/148/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 391,62 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/149/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 502,00 € | 11.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/158/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 178,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/159/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 15 608,32 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/160/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 875,00 € | 12.02.2019 | 14.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/161/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 211,64 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/163/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 368,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/165/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 345,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/167/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 194,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/173/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 169,00 € | 15.02.2019 | 18.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/176/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 199,00 € | 18.02.2019 | 20.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/178/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 216,00 € | 20.02.2019 | 20.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/182/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 349,00 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/183/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 249,00 € | 20.02.2019 | 21.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/185/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 546,00 € | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/189/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 299,00 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/190/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 457,00 € | 22.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/191/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 194,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/194/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 25.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/204/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 038,00 € | 26.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/206/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 259,00 € | 27.02.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/208/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 629,00 € | 28.03.2019 | 01.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/220/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 619,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/221/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 399,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/223/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 247,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/225/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 449,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/226/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 435,00 € | 04.03.2019 | 05.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/231/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 632,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/234/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 459,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/236/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 468,00 € | 05.03.2019 | 06.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/242/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 98,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/246/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 669,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/250/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 159,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/255/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 613,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/257/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 675,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/259/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 629,00 € | 07.03.2019 | 08.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/260/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 566,00 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/261/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 178,00 € | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/262/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 200,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/267/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 720,00 € | 11.03.2019 | 12.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/275/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 490,00 € | 14.03.2019 | 15.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/279/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 354,00 € | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/283/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 826,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/284/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 560,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/285/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 280,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/286/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 454,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/289/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 280,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/290/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 499,00 € | 18.03.2019 | 19.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/295/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 547,00 € | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/300/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 185,00 € | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/298/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 479,00 € | 21.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/301/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 356,00 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/304/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 985,00 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/305/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 245,00 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/307/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 646,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/308/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 433,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/312/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 539,00 € | 25.03.2019 | 26.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/314/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 480,00 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/315/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 480,00 € | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/326/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 645,00 € | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/339/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 700,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/340/2019 | Letenka 5 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 485,00 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/343/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 945,00 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/348/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 999,00 € | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/351/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 025,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/355/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 02.04.2019 | 03.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/362/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 387,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/371/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 836,00 € | 05.04.2019 | 08.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/373/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 379,00 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/379/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 499,00 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/380/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 408,00 € | 10.04.2019 | 12.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/386/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 585,00 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/392/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 881,00 € | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/394/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 317,00 € | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/401/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 276,00 € | 23.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/406/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 468,00 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/416/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 149,00 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/429/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/430/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 239,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/432/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 155,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/433/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo s.r.o | 36249254 | Iné | 735,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/436/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 526,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/437/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 489,00 € | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/441/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 4 599,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/444/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 547,00 € | 02.05.2019 | 03.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/449/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 645,00 € | 03.05.2019 | 06.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/475/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 289,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/476/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 589,00 € | 14.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/485/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 901,00 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/487/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 977,00 € | 15.05.2019 | 16.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/489/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 155,00 € | 16.05.2019 | 20.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/498/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 753,00 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/504/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 515,00 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/507/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 552,00 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/515/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 546,00 € | 21.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/519/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 130,00 € | 22.05.2019 | 24.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/533/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 356,00 € | 24.05.2019 | 28.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/541/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 150,00 € | 27.05.2019 | 28.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/542/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 099,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/545/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 505,00 € | 28.05.2019 | 29.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/555/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 219,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/556/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 099,00 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/557/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 79,00 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/559/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 445,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/560/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 135,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/561/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 385,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/568/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 125,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/569/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 209,00 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/579/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 268,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/581/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 508,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/582/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 579,00 € | 05.06.2019 | 06.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/585/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 189,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/587/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 469,00 € | 06.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/590/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 658,00 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/592/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 358,00 € | 07.06.2019 | 10.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/600/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 755,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/601/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 545,00 € | 10.06.2019 | 11.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/608/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 675,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/611/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 499,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/626/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 769,00 € | 14.06.2019 | 17.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/644/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 850,00 € | 18.06.2019 | 19.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/650/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 189,00 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/652/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 365,00 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/679/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 677,00 € | 27.06.2019 | 27.06.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/684/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 213,00 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/685/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 569,00 € | 28.07.2019 | 01.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/687/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 289,00 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/702/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 169,00 € | 02.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/710/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/712/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 636,00 € | 03.07.2019 | 04.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/715/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 549,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/724/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 635,00 € | 04.07.2019 | 08.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/737/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 779,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/739/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 539,00 € | 09.07.2019 | 10.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/743/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 306,00 € | 10.07.2019 | 11.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/750/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 149,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/751/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 409,00 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/752/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 581,00 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/753/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 368,00 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/756/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 285,00 € | 15.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/764/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 99,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/766/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 569,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/770/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 199,00 € | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/773/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 289,00 € | 17.07.2019 | 18.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/779/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 099,00 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/781/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 239,00 € | 19.07.2019 | 23.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/788/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 889,00 € | 24.07.2019 | 25.07.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/798/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 567,00 € | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/812/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 409,00 € | 09.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/813/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 479,00 € | 09.08.2019 | 12.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/814/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 220,00 € | 09.08.2019 | 14.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/824/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 949,00 € | 14.08.2019 | 15.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/826/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 724,00 € | 14.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/833/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 3 989,00 € | 16.08.2019 | 19.08.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/837/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 318,00 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/840/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 942,00 € | 19.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/850/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 449,00 € | 20.08.2019 | 21.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/859/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 639,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/860/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 189,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/861/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 569,00 € | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/867/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 289,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/869/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 233,00 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/874/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 199,00 € | 27.08.2019 | 02.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/894/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 305,00 € | 03.09.2019 | 03.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/901/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 388,00 € | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/902/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 829,00 € | 03.09.2019 | 05.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/910/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 616,00 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/916/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 315,00 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/920/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 869,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/925/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 099,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/926/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 137,00 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/933/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 329,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/939/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 829,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/940/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 548,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/945/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 715,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/946/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 625,00 € | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/953/2019 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 1 780,00 € | 16.09.2019 | 17.09.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/986/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 359,00 € | 24.09.2019 | 25.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/992/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 26.09.2019 | 27.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1003/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 379,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1010/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 568,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1011/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 778,00 € | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1012/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 978,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1017/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 389,00 € | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1027/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 791,00 € | 01.10.2019 | 02.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1039/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 319,00 € | 02.10.2019 | 03.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1045/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 329,00 € | 03.10.2019 | 04.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1049/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 059,00 € | 04.10.2019 | 08.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1073/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 609,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1077/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 752,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1081/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 699,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1088/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 318,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1091/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 269,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1092/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 465,00 € | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1096/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 609,00 € | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1105/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 416,00 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1106/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 222,00 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1107/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 644,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1108/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 299,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1109/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 659,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1111/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 15.10.2019 | 16.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1112/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 859,00 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1124/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 661,00 € | 21.10.2019 | 22.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1126/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 845,00 € | 22.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1130/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 169,00 € | 23.10.2019 | 24.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1134/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 2 338,00 € | 24.10.2019 | 29.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1142/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 439,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1148/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 4 315,00 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1151/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 222,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1153/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 399,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1154/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 894,00 € | 30.10.2019 | 04.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1156/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 867,00 € | 04.11.2019 | 05.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1158/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 219,00 € | 04.11.2019 | 05.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1160/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 858,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1161/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 649,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1162/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 685,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1163/2019 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 707,00 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1179/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1181/2019 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 778,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1184/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 654,00 € | 08.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214166/1185/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o. | 36249254 | Iné | 605,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1186/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 429,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1189/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 429,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1193/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 984,00 € | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1195/2019 | doplatok za extra sedadlo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 354,00 € | 12.11.2019 | 13.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1223/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 339,00 € | 19.11.2019 | 20.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1231/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1232/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 499,00 € | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1238/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1240/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 569,00 € | 25.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1243/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 604,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1244/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 26.11.2019 | 27.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1247/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 4 045,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1252/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 489,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214163/1293/2019 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 5 025,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/41/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 599,00 € | 13.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca odddelenia | Objednávka | ||
| 215736/47/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 575,00 € | 14.01.2020 | 15.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/53/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 669,00 € | 15.01.2020 | 17.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/89/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 689,00 € | 24.01.2020 | 29.01.2020 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/101/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 7 379,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/102/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 5 439,00 € | 27.01.2020 | 29.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/136/2020 | Letenky 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 745,00 € | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/142/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 719,00 € | 11.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/168/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 519,00 € | 18.02.2020 | 21.02.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/226/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 930,00 € | 10.06.2020 | 29.06.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/257/2020 | Letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 2 258,00 € | 02.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215738/260/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 639,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/262/2020 | Letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 774,00 € | 06.07.2020 | 07.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101543 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 677,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101542 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 694,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/272/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Iné | 1 689,00 € | 07.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101541 | letenka, Boryspil,Kharkov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 691,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101540 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 356,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101539 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 580,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/276/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 487,00 € | 07.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101538 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 678,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/277/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 125,00 € | 08.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101537 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 678,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101536 | letenka, Venice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 319,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101535 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 678,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101534 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 356,00 € | 04.06.2018 | 14.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/293/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 595,00 € | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/296/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 990,00 € | 15.07.2020 | 16.07.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/310/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 288,00 € | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/305/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 646,00 € | 22.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/302/2020 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 357,00 € | 20.07.2020 | 28.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/321/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 919,00 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/319/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 142,00 € | 04.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/325/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 626,00 € | 07.08.2020 | 14.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101803 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 688,00 € | 28.06.2018 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/343/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 335,00 € | 24.08.2020 | 25.08.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/344/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 668,00 € | 25.08.2020 | 03.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/346/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 285,00 € | 27.08.2020 | 03.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/350/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 299,00 € | 02.09.2020 | 03.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/351/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 299,00 € | 02.09.2020 | 03.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/355/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 745,00 € | 08.09.2020 | 17.09.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/364/2020 | Letenka 3 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 191,00 € | 18.09.2020 | 21.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101801 | letenka,Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 331,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101804 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 210,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101806 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 402,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101791 | letenka,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 212,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101792 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 492,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101805 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 402,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101802 | letenka,Riga,Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 400,00 € | 28.06.2018 | 16.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101796 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 318,00 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101798 | letenka,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 415,00 € | 28.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101800 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 492,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101799 | letenka,Bejrút,Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 830,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101795 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 688,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101794 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 382,00 € | 28.06.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/376/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 413,00 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/377/2020 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 867,66 € | 12.10.2020 | 13.10.2020 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102030 | letenka,New York,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 7 600,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102042 | letenka,Petrohrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 290,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102041 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 240,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102039 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 728,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102043 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 688,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102040 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 725,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102038 | letenka,Lisabon,Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 786,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102037 | letenka,Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 900,00 € | 23.07.2018 | 27.07.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/381/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 047,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/382/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 4 489,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/383/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 047,00 € | 14.10.2020 | 20.10.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/384/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 4 489,00 € | 16.10.2020 | 20.10.2020 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102031 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 298,00 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102032 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 580,00 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | letenka,Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 830,00 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102034 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 652,00 € | 23.07.2018 | 03.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/388/2020 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 166,00 € | 02.11.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/387/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 959,83 € | 27.10.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102036 | letenka,Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 280,00 € | 23.07.2018 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102035 | letenka,Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 730,00 € | 23.07.2018 | 09.08.2018 | 17.08.2018 | Faktúra | ||||
| 215736/409/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 959,83 € | 04.12.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/400/2020 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 322,00 € | 24.11.2020 | 04.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 215736/416/2020 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 149,00 € | 15.12.2020 | 21.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/4/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 366,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/14/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 703,00 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/17/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 752,00 € | 22.01.2021 | 22.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102479 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 405,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102475 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 688,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102469 | letenka,Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 950,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102473 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 674,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102471 | letenka, Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 300,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102480 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 360,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102474 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 265,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102470 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 250,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102477 | letenka, Istanbul,Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 200,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102476 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 280,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102472 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 380,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102478 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 700,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102481 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 670,00 € | 12.09.2018 | 21.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/24/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 945,00 € | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/23/2021 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 916,00 € | 19.02.2021 | 19.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/37/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 745,00 € | 21.04.2021 | 21.04.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/42/2021 | Letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 3 398,00 € | 27.04.2021 | 27.04.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102790 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 395,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102797 | letenka,Peking,Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 500,00 € | 15.10.2018 | 25.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/49/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 4 845,18 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/50/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 541,32 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102795 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 265,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102792 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 175,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102806 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 190,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102805 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 135,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102800 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 335,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102791 | letenka, Krakow | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 245,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102789 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 490,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102788 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 735,00 € | 15.10.2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/58/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 798,00 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/63/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 3 250,92 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/64/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 697,70 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102652 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 650,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102650 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 140,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/69/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 929,60 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102648 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 688,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102647 | letenka,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 899,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/71/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 519,00 € | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102646 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 320,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102645 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 570,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/73/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 511,00 € | 19.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102643 | letenka,Káhira,Ammán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 779,68 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/76/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 916,00 € | 19.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102641 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 654,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/77/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 119,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102640 | letenka,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 689,07 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/78/2021 | Letenky 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 2 397,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000102638 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 674,00 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102807 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 420,00 € | 15.10.2018 | 31.10.2018 | 06.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/80/2021 | letenka 5x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 7 829,80 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217009/82/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 5 940,00 € | 24.05.2021 | 28.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217009/83/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 735,00 € | 26.05.2021 | 28.05.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 217009/87/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 1 386,76 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/88/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 2 773,52 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/89/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 526,83 € | 01.06.2021 | 04.06.2021 | Mgr. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/103/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 386,87 € | 07.06.2021 | 11.06.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217009/114/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 794,22 € | 09.06.2021 | 11.06.2021 | Juraj Pilný | Objednávka | |||
| 0000103017 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 220,00 € | 02.11.2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103020 | letenka,Malaga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 290,00 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103018 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 878,00 € | 02.11.2018 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/126/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 244,44 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/128/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 469,23 € | 15.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/129/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 766,84 € | 16.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/135/2021 | doplatok za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 35,00 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103021 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 900,00 € | 02.11.2018 | 28.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/143/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 657,10 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/144/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 350,55 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/151/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 351,65 € | 23.06.2021 | 25.06.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103266 | letenka,Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 508,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103265 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 320,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103264 | letenka,Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 520,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103263 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 105,00 € | 19.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/159/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 2 141,52 € | 01.07.2021 | 06.07.2021 | Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217009/155/2021 | Letenka 3 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana. s.r.o | 49704362 | Iné | 9 620,12 € | 30.06.2021 | 06.07.2021 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 217009/172/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 364,65 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217009/177/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 594,30 € | 08.07.2021 | 08.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217009/205/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 546,84 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000103167 | letenka,Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 680,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103166 | letenka,Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 070,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103165 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 690,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103164 | letenka,Benátky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 212,50 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103163 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 674,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103162 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 175,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103161 | letenka,Malaga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 640,00 € | 13.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/213/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 719,87 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217009/216/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 455,82 € | 29.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000103388 | letenka,Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 360,00 € | 27.11.2018 | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/225/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 1 415,00 € | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103382 | letenka,Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 860,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103381 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 690,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103380 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 300,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103379 | letenka,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 339,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103378 | letenka,Singapur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 339,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103377 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 456,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/231/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 525,04 € | 17.08.2021 | 19.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103376 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 684,00 € | 27.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103375 | letenka,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 339,00 € | 27.11.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/234/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o. | 49704362 | Iné | 2 270,76 € | 18.08.2021 | 23.08.2021 | Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103384 | letenka,Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 820,00 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103383 | letenka,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 203,60 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/243/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 953,25 € | 26.08.2021 | 30.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/261/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 615,64 € | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/274/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 739,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/277/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 998,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103390 | letenka,Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 260,00 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/278/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 998,00 € | 17.09.2021 | 20.09.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103389 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 590,00 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103387 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 90,00 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103386 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 150,00 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103385 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 690,00 € | 27.11.2018 | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/287/2021 | popl.za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 911,50 € | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000103515 | letenka,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 300,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103516 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 700,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103517 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 366,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103518 | letenka,Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 209,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103519 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 694,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103520 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 100,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103521 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 205,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103522 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 205,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103523 | letenka,Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 345,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103524 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 220,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103525 | letenka,Miláno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 490,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103526 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 692,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103514 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 550,00 € | 05.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 217009/296/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 851,42 € | 29.09.2021 | 05.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/297/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 495,18 € | 01.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 217009/301/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 555,65 € | 04.10.2021 | 05.10.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/309/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 548,71 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/310/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 881,65 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/314/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 518,71 € | 13.10.2021 | 13.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103705 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 842,00 € | 14.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103704 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 362,00 € | 14.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103703 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 700,00 € | 14.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103701 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 700,00 € | 14.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103849 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 700,00 € | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103848 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 400,00 € | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103850 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 988,00 € | 03.01.2019 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 217009/340/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana. s.r.o | 49704362 | Iné | 396,37 € | 26.10.2021 | 27.10.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103702 | let.,Amsterdam,Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 770,00 € | 14.12.2018 | 11.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100093 | letenka,Bangkok,Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 650,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100092 | letenka,Tokio,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 540,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100090 | letenka, Tegel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 270,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100089 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 545,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100088 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 7 232,00 € | 21.01.2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100091 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 216,00 € | 21.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 217009/360/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 223,23 € | 09.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/367/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 604,15 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/370/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 648,65 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/382/2021 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 4 012,00 € | 12.11.2021 | 18.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 217009/390/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 1 160,62 € | 16.11.2021 | 24.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/404/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana. s.r.o | 49704362 | Iné | 1 696,38 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/403/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 108,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/402/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 216,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/401/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 217,21 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217011/400/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Faveo, s.r.o | 36249254 | Iné | 616,00 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217009/405/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 1 248,51 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100312 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 960,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100311 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 285,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100310 | letenka Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 240,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100308 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 768,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100307 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 500,00 € | 07.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 218270/4/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 2 364,00 € | 10.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218270/10/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 478,36 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100309 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 320,00 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100448 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 396,93 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100447 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 396,93 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100446 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 244,00 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100445 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 159,00 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100444 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 327,00 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100443 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 235,00 € | 20.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100457 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 345,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100456 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 875,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100455 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 502,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100454 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 102,00 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100451 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 566,13 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100450 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 179,80 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100449 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 285,78 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100442 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 192,14 € | 20.02.2019 | 15.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100453 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 425,00 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100452 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 366,00 € | 20.02.2019 | 14.03.2019 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||
| 218270/60/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 625,36 € | 18.02.2022 | 21.02.2022 | Mgr. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100594 | letenka, Nice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 259,00 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100593 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 368,00 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100592 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 15 608,32 € | 06.03.2019 | 27.03.2019 | 28.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100773 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 169,00 € | 21.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100601 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 299,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100600 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100598 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 349,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100597 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 216,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100596 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 194,00 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100595 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 439,93 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100780 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 546,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100779 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 194,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100778 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 199,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100777 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 669,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100776 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 457,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100775 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 038,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100774 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 629,00 € | 21.03.2019 | 02.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218270/106/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana s.r.o. | 49704362 | Iné | 947,74 € | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100772 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 629,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100771 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 629,00 € | 21.03.2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100912 | Letenky,Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 646,00 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 218270/143/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Asiana, s.r.o | 49704362 | Iné | 800,51 € | 05.04.2022 | 08.04.2022 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100900 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 480,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100904 | Letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 985,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100971 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 280,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100970 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 280,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100969 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 566,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100968 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 449,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100967 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 619,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100966 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 247,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100965 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 399,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100914 | Letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 720,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100903 | Letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 499,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101133 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 200,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101132 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 149,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101131 | letenka, Ammám | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 645,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101129 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 185,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101128 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 468,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101127 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 675,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101126 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 454,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101125 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 435,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101124 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 629,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101123 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 547,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101122 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 539,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101121 | letenka,Istanbul,Aškabat | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 999,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101120 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 526,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101119 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 945,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101118 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 560,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101117 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 178,00 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101303 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 245,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101302 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 356,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101301 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 98,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101300 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 159,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101299 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 613,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101298 | letenka, Londýn,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 025,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101297 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 215,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101290 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 826,00 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101309 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 202,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101308 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 479,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101307 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101306 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 276,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101305 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 490,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101304 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 354,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101296 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 954,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101295 | letenka, Skopje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 700,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101294 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 499,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101293 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 836,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101292 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 379,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101291 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 585,00 € | 13.05.2019 | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101846 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 317,00 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101839 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 485,00 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101837 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 433,00 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101836 | letenka,Oslo,Rejkavik | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101835 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 881,00 € | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101840 | letenka,Trest,Benátky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 508,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101841 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 79,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101842 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 545,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101848 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 130,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101860 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 645,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101861 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 769,00 € | 27.06.2019 | 15.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101857 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 599,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101855 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 387,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101854 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 515,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101853 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 489,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101852 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 526,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101851 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 289,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101850 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 155,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101845 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 547,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101844 | letenka, Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 358,00 € | 27.06.2019 | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101966 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 239,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101859 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 356,00 € | 27.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101858 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 546,00 € | 27.06.2019 | 19.07.2019 | 22.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101965 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 505,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101961 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 755,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101955 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 989,00 € | 09.07.2019 | 22.07.2019 | 23.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101967 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 150,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101962 | letenka, Canberra | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 850,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101849 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 901,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101847 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 552,00 € | 27.06.2019 | 17.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101975 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 445,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101974 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 675,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101973 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 215,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101972 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 499,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101971 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 658,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101970 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 469,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101969 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 125,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101964 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 636,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101963 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 135,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101959 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 219,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101958 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 268,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101957 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 579,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101954 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 287,00 € | 09.07.2019 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102227 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102206 | letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 285,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102231 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 581,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102230 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 368,00 € | 05.08.2019 | 15.08.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102235 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 213,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102233 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 977,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102232 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 635,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102229 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 099,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102228 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 189,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102225 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 239,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102224 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 289,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102224 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 289,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102223 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 569,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102222 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 677,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102221 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 549,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102220 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 149,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102219 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 779,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102217 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 539,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102215 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 289,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102214 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 569,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102213 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 099,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102212 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 099,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102209 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 409,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102208 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 199,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102207 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 99,00 € | 05.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102226 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 306,00 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102216 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 169,00 € | 05.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102397 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 753,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102368 | letenka, Frankfurt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 385,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102367 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 459,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102366 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 155,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102365 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 468,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102364 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 480,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102363 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 589,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102362 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 149,00 € | 20.08.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102925 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 942,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102924 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 449,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102923 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 137,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102922 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 199,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102921 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 715,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102920 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 829,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102919 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 869,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102918 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 639,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102917 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 233,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102916 | letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 548,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102915 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 409,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102914 | letenka, Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 189,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102913 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 889,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102912 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 949,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102911 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 220,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102906 | letenka, Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 329,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102905 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 567,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102904 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 479,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102903 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 099,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102902 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102887 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 569,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102886 | letenka, Panama City | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 318,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102885 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 616,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102884 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 389,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102883 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 989,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102881 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 625,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102880 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 315,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102879 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 289,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102878 | letenka,Minsk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 388,00 € | 08.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102882 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 724,00 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103701 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 644,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103699 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 867,00 € | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103683 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 169,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103684 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 685,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103695 | letenka,Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 059,00 € | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103685 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 699,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103687 | letenka,Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 299,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103689 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 359,00 € | 09.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103694 | letenka,Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 329,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103707 | letenka,Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 778,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103706 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 659,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103703 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 661,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103698 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 859,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103690 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 465,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103691 | letenka,Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 416,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103692 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 609,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103697 | letenka,Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 609,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103797 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 379,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103799 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 339,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103800 | letenka,Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 499,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103801 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103792 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 219,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103796 | letenka,New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 791,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103710 | letenka,Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 222,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103805 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 429,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103804 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 489,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103803 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103802 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 569,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103715 | letenka,Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 318,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103713 | letenka,Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 572,00 € | 09.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103782 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 399,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103781 | letenka,Maxiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 315,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103785 | letenka,Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 858,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103786 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 338,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103783 | letenka,Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 845,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103791 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 429,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103790 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 604,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103789 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 654,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103938 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | Stavebné práce, opravárenské práce | 978,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||
| 0000103939 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 132,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103940 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 707,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103937 | letenka, Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 329,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103941 | letenka,Jerevan,Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 894,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103798 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104030 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 649,00 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000104028 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 13.01.2020 | 30.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100022 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 045,00 € | 13.01.2020 | 29.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100023 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 319,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100021 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100020 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 305,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100019 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 269,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100016 | letenka, Mníchov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 568,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100015 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 829,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101968 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 408,00 € | 09.07.2019 | 17.07.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101956 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 189,00 € | 09.07.2019 | 29.07.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100279 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 669,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100275 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 689,00 € | 04.02.2020 | 24.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100276 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 978,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100274 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 575,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100273 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 5 025,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100278 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 7 379,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100277 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 5 439,00 € | 04.02.2020 | 02.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100591 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 456,00 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100590 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 719,00 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100587 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 599,00 € | 04.03.2020 | 13.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100588 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 745,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100589 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 519,00 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101564 | letenka,Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 125,00 € | 27.07.2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101566 | letenka,Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 930,00 € | 27.07.2020 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101568 | letenka,Nur Sultán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 689,00 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101567 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 357,00 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101563 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 595,00 € | 27.07.2020 | 18.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101694 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 774,00 € | 11.08.2020 | 24.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101565 | letenka,Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 258,00 € | 27.07.2020 | 17.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101696 | letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 919,00 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101695 | letenka, Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 142,00 € | 11.08.2020 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101771 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 288,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101772 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 487,00 € | 25.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102026 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 646,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102025 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 990,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102021 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 335,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102019 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 191,00 € | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102018 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 299,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102020 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 745,00 € | 01.10.2020 | 14.10.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102024 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 668,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102023 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 626,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102022 | letenka, St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 285,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102398 | letenka, Istanbul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 867,66 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102397 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 166,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102396 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 413,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102395 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 047,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102395 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 047,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102394 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 489,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102393 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 047,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102392 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 489,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102391 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 299,00 € | 19.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100019 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 959,83 € | 15.01.2021 | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100020 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 366,00 € | 15.01.2021 | 29.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100104 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 703,00 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100103 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 149,00 € | 04.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100296 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 916,00 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100606 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 745,00 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100605 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 398,00 € | 18.05.2021 | 27.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100607 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 541,32 € | 18.05.2021 | 28.05.2021 | 02.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100734 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 929,60 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100733 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 697,70 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100731 | letenka, Mexico | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 3 250,92 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100735 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 945,00 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100604 | letenka, Porto | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 798,00 € | 18.05.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100726 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 519,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100727 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 916,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100728 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 119,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100729 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 735,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100730 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 511,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100732 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 397,00 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100924 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 5 940,00 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100923 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 469,23 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100922 | letenka, Nur Sultan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 526,83 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100920 | dopl.za zmenu letenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 35,00 € | 02.07.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100926 | letenka, Mexico | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 386,76 € | 02.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100925 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 845,18 € | 02.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100921 | letenka, Mexico | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 773,52 € | 02.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101112 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 794,22 € | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101111 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 364,65 € | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101110 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 244,44 € | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101109 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 594,30 € | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101108 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 350,55 € | 30.07.2021 | 16.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101115 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 7 829,80 € | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101114 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 766,84 € | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101113 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 546,84 € | 30.07.2021 | 23.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101505 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 525,04 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101504 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 235,00 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101503 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 270,76 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101502 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 455,82 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101501 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 9 620,12 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101500 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 719,87 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101499 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 141,52 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101498 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 953,25 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101509 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 998,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101508 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 998,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101506 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 739,00 € | 22.09.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102026 | letenka, Tel Aiv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 657,10 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102027 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 495,18 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102029 | letenka, Tel Aiv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 386,87 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102030 | letenka, Luxemburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 518,71 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102031 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 881,65 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102032 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 555,65 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102033 | letenka, Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 615,64 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102034 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 911,50 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102028 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 396,37 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102398 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 604,15 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102343 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 223,23 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102342 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 217,21 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102341 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 108,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102340 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 4 012,50 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102339 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 160,62 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102338 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 248,51 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102337 | letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 216,00 € | 09.12.2021 | 20.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100375 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 625,36 € | 11.03.2022 | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100377 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 1 696,38 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100376 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 478,36 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100374 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 2 364,00 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100885 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 800,51 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100887 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ASIANA, spol. s r.o. | 49704362 | 947,74 € | 12.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra |