Zmluva č. 1210000111
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: 2U spol. s r.o.
- IČO: 17315786
- Adresa: Martinengova 1, 811 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000111
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 04.11.2019
- Dátum účinnosti: 05.11.2019
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 37 801,68 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215565 | Stolové zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 32,40 € | 20.11.2019 | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215679 | vlajky, zástavy, stojany na stol. zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 500,16 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215683 | SR autovlajka - 20x30 vrecko polyester | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 63,60 € | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215775 | Vlajka Saudskej Arábie ext. PES 225x150 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 46,20 € | 09.01.2020 | 09.01.2020 | 20.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215786 | Vlajky SR a EÚ | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 83,52 € | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 20.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215880 | Papierové mávatko SR 15x10cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 86,40 € | 23.01.2020 | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215852 | Interiérové stojany, autovlajky SR. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 118,40 € | 27.01.2020 | 28.01.2020 | 31.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215926 | vlajky Filipíny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 147,60 € | 03.02.2020 | 06.02.2020 | 13.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215980 | Autovlajky, stolová zástavka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 31,32 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | 20.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216070 | vlajky, stojany, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 7 760,76 € | 03.03.2020 | 04.03.2020 | 15.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216238 | vlajky a zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 185,76 € | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 20.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216240 | vlajky a zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 46,44 € | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 20.05.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216349 | vlajky a zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 180,72 € | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 24.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216351 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 83,52 € | 19.06.2020 | 19.06.2020 | 24.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216367 | vlajky, stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 766,80 € | 23.06.2020 | 23.06.2020 | 25.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216382 | vlajky, stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 511,20 € | 22.06.2020 | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216563 | autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 76,32 € | 24.08.2020 | 17.08.2020 | 25.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216587 | Stolový stojan teleskop | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 136,80 € | 03.09.2020 | 03.09.2020 | 04.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216764 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 172,20 € | 19.10.2020 | 19.10.2020 | 20.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216785 | Exteriérová vlajka OSN polyester 225x150 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 46,20 € | 23.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216949 | Autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 101,76 € | 09.12.2020 | 26.11.2020 | 11.12.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217151 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 139,20 € | 22.02.2021 | 19.02.2021 | 24.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217298 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6 028,90 € | 16.04.2021 | 29.03.2021 | 16.04.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217604 | vlajky a zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 50,40 € | 15.07.2021 | 15.07.2021 | 19.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217758 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 131,76 € | 02.09.2021 | 02.09.2021 | 03.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217839 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 41,76 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217840 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 375,36 € | 24.09.2021 | 24.09.2021 | 27.09.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217889 | vlajky, stolové zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 57,24 € | 05.10.2021 | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218177 | vlajky, stolové zástavky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 141,72 € | 01.12.2021 | 19.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103477 | stolové zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 32,40 € | 20.11.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103863 | 5ks vlajky SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 63,60 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103836 | zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 500,16 € | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100028 | 1ks vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 46,20 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100046 | 6ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 83,52 € | 15.01.2020 | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100213 | 120ks-SR mávatko papier. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 86,40 € | 23.01.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100210 | int.stojany,znaky,vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 237,20 € | 28.01.2020 | 27.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100315 | vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 147,60 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100463 | zástava, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 31,32 € | 20.02.2020 | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101103 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 423,36 € | 15.05.2020 | 09.06.2020 | 10.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101102 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 105,84 € | 18.05.2020 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101305 | EUaSR zástavy, autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 180,72 € | 19.06.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101304 | 6ks EU a SR vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 83,52 € | 19.06.2020 | 16.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101321 | vlajky, interiér.stojany | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 766,80 € | 23.06.2020 | 17.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101362 | vlajka SR a EU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 511,20 € | 30.06.2020 | 24.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101776 | 6ks autovlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 76,32 € | 17.08.2020 | 31.08.2020 | 02.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101865 | 12ks stol.stojan teleskop | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 136,80 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102210 | 1ks OSN vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 46,20 € | 21.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102194 | 5ks vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 172,20 € | 19.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102534 | autovlajky. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 101,76 € | 26.11.2020 | 26.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100188 | SR vlajky, SR znak | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 436,20 € | 19.02.2021 | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100432 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 6 028,90 € | 30.03.2021 | 29.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | 1ks vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 50,40 € | 15.07.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101336 | vlajky, zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 131,76 € | 02.09.2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101520 | zástavy, vlajky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 375,36 € | 24.09.2021 | 15.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101630 | vlajky, stolové zástavy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 57,24 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101521 | 3ks SR vlajka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 41,76 € | 24.09.2021 | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102147 | vlajka,záastava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 141,72 € | 19.11.2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra |