Zmluva č. 1210000123
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000123
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania zamestnancov
- Dátum uzavretia: 13.01.2021
- Dátum účinnosti: 15.01.2021
- Dátum platnosti do: 15.01.2022
- Celková hodnota: 654 074,27 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217186 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Stavebné práce, opravárenské práce | 23 990,40 € | 08.03.2021 | 10.03.2021 | 08.03.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000217279 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 44 142,34 € | 09.04.2021 | 12.04.2021 | 16.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217365 | Stravovacie poukážky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217365 | Stravovacie poukážky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 07.05.2021 | 11.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217465 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 14 394,24 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | 10.06.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217560 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 596,16 € | 06.07.2021 | 08.07.2021 | 07.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217670 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,08 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 | 11.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217781 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,08 € | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 08.09.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218074 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 596,16 € | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 05.11.2021 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218147 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 47 980,80 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | 03.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218222 | stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 47 980,80 € | 09.12.2021 | 13.12.2021 | 09.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100250 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 10.03.2021 | 08.04.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100406 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 44 142,34 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100549 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 990,40 € | 10.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100757 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 14 394,24 € | 10.06.2021 | 02.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100940 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 596,16 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101214 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,08 € | 11.08.2021 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101361 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,08 € | 08.09.2021 | 05.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101990 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 596,16 € | 09.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102165 | Stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 47 980,80 € | 29.11.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102205 | Stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 47 980,80 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |