Zmluva č. 1210000127
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: NILTEX s.r.o.
- IČO: 51873885
- Adresa: Košútska 72, 925 21 Sládkovičovo SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000127
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 049999/2021-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 21.06.2021
- Dátum účinnosti: 23.06.2021
- Dátum platnosti do: 22.06.2023
- Celková hodnota: 34 131,84 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218142 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 7 065,11 € | 24.11.2021 | 02.12.2021 | 25.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218937 | vodoinštalačný spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 953,25 € | 20.06.2022 | 30.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219165 | Apis 4K1 Automat. pisoár | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 040,40 € | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 05.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219309 | vodoinštalačný spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 939,00 € | 06.10.2022 | 14.10.2022 | 07.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220084 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 975,86 € | 20.04.2023 | 28.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102254 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 7 065,11 € | 06.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101275 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 5 953,25 € | 27.06.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101841 | 3ks senzorový pisoár | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 1 040,40 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102200 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 3 939,00 € | 13.10.2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100971 | vodoinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | NILTEX s.r.o. | 51873885 | 6 975,86 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra |