Zmluva č. 1210000131
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ. Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000131
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 19.07.2021
- Dátum účinnosti: 21.07.2021
- Dátum platnosti do: 19.07.2022
- Celková hodnota: 12 167,76 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217636 | bublinková fólia, škatule | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 562,28 € | 29.07.2021 | 26.07.2021 | 30.07.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217738 | bublinkové fólie, klopové škatule | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 201,93 € | 27.08.2021 | 24.08.2021 | 27.08.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218098 | bublinkové fólie, kartóny šatníkové | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 460,54 € | 11.11.2021 | 10.11.2021 | 11.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218216 | krabice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 907,20 € | 08.12.2021 | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101091 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 864,68 € | 26.07.2021 | 18.08.2021 | 20.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101289 | lepenky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 504,33 € | 24.08.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102003 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 611,74 € | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102331 | škatule a perá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 627,20 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra |