Zmluva č. 1210000132
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX,s.r.o.
- IČO: 31332277
- Adresa: Krajinská 30, 821 06 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000132
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 27.07.2021
- Dátum účinnosti: 28.07.2021
- Dátum platnosti do: 27.07.2023
- Celková hodnota: 15 120,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000217897 | Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 409,30 € | 05.10.2021 | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217900 | Koberec Prémium/Solid modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 219,86 € | 05.10.2021 | 04.08.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217901 | Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 216,46 € | 05.10.2021 | 04.08.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217899 | Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 236,14 € | 05.10.2021 | 04.08.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217896 | Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 196,78 € | 05.10.2021 | 04.08.2021 | 06.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217907 | Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 393,55 € | 06.10.2021 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217906 | Koberec e-Blitz AB odtieň 76 modrý | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 224,33 € | 06.10.2021 | 04.10.2021 | 07.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218012 | Koberec Fortesse, vzor 174, 23bm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 1 854,72 € | 26.10.2021 | 21.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218024 | Koberec E Blitz 76 modrý 600x400cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 236,14 € | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218023 | Koberec E Blitz 76 modrý 600x400cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 472,26 € | 27.10.2021 | 14.10.2021 | 28.10.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218079 | Koberec E Blitz 76 modrý 600x300cm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 241,92 € | 08.11.2021 | 14.10.2021 | 08.11.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218226 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 1 572,48 € | 09.12.2021 | 29.11.2021 | 15.12.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218631 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 241,92 € | 11.04.2022 | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218807 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 229,82 € | 19.05.2022 | 06.04.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218808 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 403,20 € | 19.05.2022 | 04.04.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218867 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 403,20 € | 02.06.2022 | 31.05.2022 | 03.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219150 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 693,50 € | 19.08.2022 | 10.08.2022 | 26.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219291 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 483,00 € | 04.10.2022 | 10.08.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219428 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 403,20 € | 28.10.2022 | 03.11.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219317 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 233,86 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219765 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 504,00 € | 27.01.2023 | 20.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219810 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 161,28 € | 07.02.2023 | 30.01.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219822 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 241,92 € | 09.02.2023 | 06.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219862 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 241,92 € | 17.02.2023 | 15.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219876 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 604,80 € | 21.02.2023 | 16.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101566 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 409,30 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101567 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 216,46 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101600 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 393,55 € | 04.10.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101570 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 219,86 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101569 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 196,78 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101601 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 224,33 € | 04.10.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101568 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 236,14 € | 30.09.2021 | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101792 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 472,26 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101789 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 1 854,72 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101788 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 236,14 € | 21.10.2021 | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101924 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 241,92 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102267 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 1 572,48 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100903 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 403,20 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100902 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 229,82 € | 16.05.2022 | 09.06.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101031 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 403,20 € | 31.05.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101725 | koberec 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 693,50 € | 18.08.2022 | 09.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101993 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 483,84 € | 27.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102220 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 233,86 € | 17.10.2022 | 11.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102427 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 403,20 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100108 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 504,00 € | 24.01.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100266 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 241,92 € | 09.02.2023 | 08.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100193 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 161,28 € | 07.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100251 | koberec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 241,92 € | 16.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100309 | koberce | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX a.s. | 31332277 | 604,80 € | 17.02.2023 | 16.03.2023 | 17.03.2023 | Faktúra |