Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000218799 | Bubl.fólia, návin 100m, š=1m(1ks=2ks z R | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 228,00 € | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218931 | klopové škatule, boxy na šaty | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 312,03 € | 16.06.2022 | 13.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000219230 | krabice. bublinková fólia, lepiaca páska | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 284,19 € | 21.09.2022 | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000219597 | Bublinková fólia š=1m, návin 100m | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 228,00 € | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000219718 | krabice, lepiace pásky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 254,80 € | 17.01.2023 | 23.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101211 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 312,03 € | 13.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
0000101933 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 284,19 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
0000102777 | bubl.fólie, tabule | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 327,23 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
0000100173 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 373,82 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra |