Zmluva č. 1210000139

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000139
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032031/2022-SLUŽ
  • Dátum uzavretia: 15.02.2022
  • Dátum účinnosti: 17.02.2022
  • Dátum platnosti do: 16.02.2023
  • Celková hodnota: 57 263,34 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218439 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 8 721,74 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218443 obálky ARALIN A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 292,48 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218438 XEROX A4 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 157,60 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218442 tašky PVC so št. znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 481,32 € 22.02.2022 17.02.2022 28.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218487 zakladacie dosky, darčekové tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 6 052,80 € 08.03.2022 07.03.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218467 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 100,80 € 03.03.2022 03.03.2022 08.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218526 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 027,40 € 16.03.2022 09.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218562 visačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 434,52 € 24.03.2022 23.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218566 zmluvné dosky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 400,00 € 24.03.2022 23.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218563 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 372,56 € 24.03.2022 23.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218524 kancelárske potreby, archívne krabice Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 394,78 € 16.03.2022 09.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218538 Visačka PVC so štipcom, 90x54mm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 110,45 € 17.03.2022 17.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218565 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 528,08 € 24.03.2022 23.03.2022 12.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218627 OPRAVNY LAK Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 25,20 € 04.04.2022 01.04.2022 12.04.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218680 darčekové tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 588,80 € 27.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218795 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 350,40 € 18.05.2022 16.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218778 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 667,22 € 11.05.2022 10.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218756 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 151,20 € 09.05.2022 05.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218755 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 504,00 € 09.05.2022 05.05.2022 20.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218930 kancelárske potreby, papierové poháre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 809,04 € 16.06.2022 15.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218932 Podložka pod kancel. stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 100,80 € 17.06.2022 16.06.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218975 Kancelársky papier XEROX A4 80g/m2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 913,84 € 27.06.2022 24.06.2022 30.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219024 Kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 170,36 € 12.07.2022 12.07.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219075 stolové kalendáre na rok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 597,41 € 28.07.2022 27.07.2022 03.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219083 podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 302,40 € 29.07.2022 28.07.2022 03.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219081 stolové kalendáre na rok 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 960,79 € 28.07.2022 10.08.2021 03.08.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100240 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 157,60 € 17.02.2022 17.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100239 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 8 781,74 € 17.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100261 obálky ARALIN Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 292,48 € 17.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100260 tašky PVC so št.znakom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 481,32 € 17.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100303 2ks podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 100,80 € 02.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000100342 tašky, ďakovné listy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 6 052,80 € 07.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100417 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 394,78 € 09.03.2022 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0000100424 1ks viazací stroj,visačky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 254,45 € 17.03.2022 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0000100485 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 498,40 € 23.03.2022 14.04.2022 21.04.2022 Faktúra
0000100484 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 372,56 € 23.03.2022 14.04.2022 21.04.2022 Faktúra
0000100480 visačky s remienkom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 434,52 € 23.03.2022 14.04.2022 21.04.2022 Faktúra
0000100483 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 528,08 € 23.03.2022 14.04.2022 21.04.2022 Faktúra
0000100607 opravný lak,fotopapier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 225,07 € 01.04.2022 27.04.2022 04.05.2022 Faktúra
0000100857 10x podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 504,00 € 05.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100717 darčekové tašky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 1 588,80 € 22.04.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000100860 3ks podložky pod stoličku Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 151,20 € 05.05.2022 27.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100878 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 766,22 € 10.05.2022 03.06.2022 06.06.2022 Faktúra
0000100936 kancelárske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 3 767,04 € 16.05.2022 19.05.2022 10.06.2022 Faktúra
0000101271 kancelársky papier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Peter Šesták - KANPEX 11891581 2 913,84 € 24.06.2022 18.07.2022 19.07.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie