Zmluva č. 1210000145
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000145
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
- Dátum uzavretia: 27.04.2022
- Dátum účinnosti: 01.05.2022
- Dátum platnosti do: 01.05.2026
- Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218706/2/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 509,00 € | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/17/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 755,00 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/22/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 758,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/28/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 660,00 € | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/34/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO Travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 690,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/35/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 036,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/41/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 720,00 € | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/43/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 680,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/45/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 760,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/49/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 650,00 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/52/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 790,00 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/66/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 180,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/83/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia | 31380123 | Iné | 490,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/88/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 620,00 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/91/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 499,00 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/92/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 683,00 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/99/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 600,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/100/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 801,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/104/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 800,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/106/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 190,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/114/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 020,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/119/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 345,00 € | 07.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/138/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 775,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/141/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 420,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/143/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 9 720,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/145/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 745,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/146/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 390,00 € | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/147/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 260,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/148/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 900,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/162/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 200,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/160/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 160,00 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/172/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 170,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/175/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 360,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/177/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 660,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/199/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 985,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/220/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 4 680,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/232/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 632,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/235/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 737,00 € | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/247/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 580,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/251/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 800,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/256/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 600,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/262/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 1 699,00 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218706/260/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 685,00 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218706/293/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 800,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/448/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 550,00 € | 13.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/454/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 249,00 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/457/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 655,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/462/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 900,00 € | 18.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/526/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 770,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/525/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 473,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/520/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 207,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/536/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 798,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/541/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 790,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/543/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 890,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/544/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 790,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/547/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 750,00 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/552/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 660,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/561/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 132,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/562/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 682,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/13/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 703,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/15/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 699,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/17/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 540,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/18/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 346,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101043 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 690,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | letenkaViedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 758,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101019 | letenka,Basel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 509,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | letenka,Viedeň,Strasbourg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 755,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101017 | letenka,Viedeň-Marseille | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 660,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka,Paríž,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 036,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka,Paríž,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 036,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | letenka,Viedeň,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 720,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101014 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 790,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101013 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 670,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101100 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 683,00 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101099 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 801,00 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101269 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 760,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101268 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 190,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101267 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 490,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101266 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 680,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101265 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 775,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101176 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 620,00 € | 10.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101175 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 180,00 € | 10.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101220 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 600,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101177 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 800,00 € | 14.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101221 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 499,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 160,00 € | 27.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101456 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 900,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101455 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 390,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101454 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 650,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101453 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 260,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101390 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 985,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101397 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 745,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101396 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 200,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101395 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101394 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 420,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 290,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 290,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101392 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 9 720,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101339 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 020,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101338 | letenka, Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 170,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101336 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 345,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101337 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 290,00 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101560 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 685,00 € | 28.07.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101526 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 632,00 € | 21.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101525 | letenka,Jakarta,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 360,00 € | 21.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101561 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 660,00 € | 28.07.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101550 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 580,00 € | 26.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101599 | letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 680,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101601 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 800,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101600 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 600,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101685 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 948,00 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101649 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 737,00 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101766 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 800,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101765 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 699,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101767 | letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 440,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101837 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 245,00 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101836 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 370,00 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101838 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 810,00 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101903 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 790,00 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101904 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 771,00 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101968 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 16 790,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102013 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 904,00 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102058 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 985,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102059 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 937,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102060 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 550,00 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102198 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 792,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 750,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102180 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 446,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102179 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 620,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102178 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 850,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102121 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 925,00 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102257 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 310,00 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102341 | letenka, Washigton | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 550,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102400 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 340,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102342 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 655,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102467 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 315,00 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102593 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 010,00 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102528 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 296,00 € | 15.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102529 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 249,00 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102465 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 999,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102464 | letenka, Tampere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 530,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 900,00 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102696 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 890,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102698 | letenka, Soul, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 040,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102784 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 207,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102764 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 798,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102802 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 647,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102863 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 660,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102923 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 682,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102924 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 132,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102890 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 926,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102925 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 733,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102922 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 671,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102946 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 595,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102945 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 780,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102665 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 790,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102667 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 790,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102648 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 380,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102650 | letenka, Djerba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 280,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102651 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 770,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102666 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 750,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102649 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 670,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102647 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 473,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra |