Zmluva č. 1210000145

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000145
  • Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
  • Dátum uzavretia: 27.04.2022
  • Dátum účinnosti: 01.05.2022
  • Dátum platnosti do: 01.05.2026
  • Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
218706/2/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 509,00 € 02.05.2022 04.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/17/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 755,00 € 06.05.2022 06.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/22/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 758,00 € 10.05.2022 11.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/28/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 660,00 € 11.05.2022 12.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/34/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO Travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 690,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/35/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 2 036,00 € 12.05.2022 13.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/41/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 720,00 € 13.05.2022 16.05.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/43/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 680,00 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/45/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 2 760,00 € 16.05.2022 18.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/49/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 650,00 € 17.05.2022 18.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/52/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 790,00 € 17.05.2022 19.05.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218706/66/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 2 180,00 € 24.05.2022 25.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/83/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia 31380123 Iné 490,00 € 26.05.2022 26.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/88/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 620,00 € 27.05.2022 30.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/91/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 499,00 € 30.05.2022 30.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/92/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 683,00 € 30.05.2022 30.05.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/99/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 600,00 € 01.06.2022 01.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/100/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 801,00 € 01.06.2022 01.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/104/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 800,00 € 02.06.2022 02.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/106/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 190,00 € 02.06.2022 02.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/114/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 3 020,00 € 06.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/119/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 345,00 € 07.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/138/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 775,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/141/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 420,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/143/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 9 720,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/145/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 745,00 € 14.06.2022 15.06.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/146/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 390,00 € 16.06.2022 16.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/147/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 5 260,00 € 15.06.2022 16.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/148/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 2 900,00 € 15.06.2022 16.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/162/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 1 200,00 € 20.06.2022 21.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/160/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 1 160,00 € 14.06.2022 21.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/172/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 170,00 € 23.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/175/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 360,00 € 23.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/177/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 660,00 € 23.06.2022 27.06.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/199/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 985,00 € 30.06.2022 07.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/220/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o. 31380123 Iné 4 680,00 € 12.07.2022 13.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/232/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 632,00 € 14.07.2022 14.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/235/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 5 737,00 € 15.07.2022 19.07.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/247/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 580,00 € 19.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/251/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 5 800,00 € 19.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/256/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 2 600,00 € 20.07.2022 21.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/262/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia, s.r.o 31380123 Iné 1 699,00 € 21.07.2022 22.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
218706/260/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel slovakia, s.r.o 31380123 Iné 685,00 € 21.07.2022 22.07.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
218706/293/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 800,00 € 09.08.2022 09.08.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/448/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Stavebné práce, opravárenské práce 1 550,00 € 13.10.2022 14.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/454/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 249,00 € 14.10.2022 14.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/457/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 655,00 € 17.10.2022 18.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/462/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 900,00 € 18.10.2022 18.10.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/526/2022 letenka 4x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 770,00 € 18.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/525/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 473,00 € 16.11.2022 21.11.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová Objednávka
218706/520/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 207,00 € 15.11.2022 21.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/536/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 798,00 € 21.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/541/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 790,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/543/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 890,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/544/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 790,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/547/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 750,00 € 23.11.2022 24.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/552/2022 letenka 2x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 1 660,00 € 24.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/561/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 132,00 € 29.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
218706/562/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 682,00 € 30.11.2022 30.11.2022 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/13/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 703,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/15/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 699,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/17/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 540,00 € 11.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
219687/18/2023 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Go travel Slovakia s.r.o. 31380123 Iné 346,00 € 12.01.2023 13.01.2023 Ing. Darina Kubánová Objednávka
0000101043 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 690,00 € 02.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101020 letenkaViedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 758,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101019 letenka,Basel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 509,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101018 letenka,Viedeň,Strasbourg Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 755,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101017 letenka,Viedeň-Marseille Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 660,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101016 letenka,Paríž,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 036,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101016 letenka,Paríž,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 036,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101015 letenka,Viedeň,Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 720,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101014 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 790,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101013 letenka,Viedeň,Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 670,00 € 30.05.2022 16.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101100 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 683,00 € 08.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101099 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 801,00 € 08.06.2022 01.07.2022 11.07.2022 Faktúra
0000101269 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 760,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101268 letenka, Mexiko Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 190,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101267 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 490,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101266 letenka, Štockholm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 680,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101265 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 775,00 € 23.06.2022 15.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101176 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 620,00 € 10.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101175 letenka, Soul Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 180,00 € 10.06.2022 04.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101220 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 600,00 € 20.06.2022 12.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101177 letenka, Varšava Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 800,00 € 14.06.2022 11.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101221 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 499,00 € 20.06.2022 12.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101278 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 160,00 € 27.06.2022 20.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101456 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 900,00 € 12.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101455 letenka, Bangkok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 390,00 € 12.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101454 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 650,00 € 12.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101453 letenka, Brazília Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 5 260,00 € 12.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101390 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 985,00 € 07.07.2022 02.08.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101397 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 745,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101396 letenka, Podgorica Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 200,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101395 letenka, Káhira Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 450,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101394 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 420,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101393 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 290,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101393 letenka, Oslo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 290,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101392 letenka, Ottawa Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 9 720,00 € 07.07.2022 29.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101339 letenka, Teherán Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 3 020,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101338 letenka, Vilnius Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 170,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101336 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 345,00 € 01.07.2022 28.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101337 letenka, Kuvajt Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 290,00 € 01.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101560 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 685,00 € 28.07.2022 17.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101526 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 632,00 € 21.07.2022 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101525 letenka,Jakarta,Viedeň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 360,00 € 21.07.2022 16.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101561 letenka, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 660,00 € 28.07.2022 15.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101550 letenka, Jakarta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 580,00 € 26.07.2022 11.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101599 letenka, Taipei Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 4 680,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101601 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 5 800,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101600 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 600,00 € 03.08.2022 19.08.2022 02.09.2022 Faktúra
0000101685 letenka, New York Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 948,00 € 10.08.2022 05.09.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101649 letenka, Dubaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 5 737,00 € 08.08.2022 31.08.2022 13.09.2022 Faktúra
0000101766 letenka, Ženeva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 800,00 € 24.08.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101765 letenka, Nairobi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 699,00 € 24.08.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101767 letenka, Montreal Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 440,00 € 24.08.2022 16.09.2022 20.09.2022 Faktúra
0000101837 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 245,00 € 07.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101836 letenka, Dublin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 370,00 € 07.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101838 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 810,00 € 07.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000101903 letenka, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 790,00 € 16.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101904 letenka, Bukurešť Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 771,00 € 16.09.2022 10.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000101968 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 16 790,00 € 22.09.2022 13.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102013 letenka,Viedeň,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 904,00 € 27.09.2022 19.10.2022 20.10.2022 Faktúra
0000102058 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 985,00 € 03.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102059 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 937,00 € 03.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102060 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 550,00 € 03.10.2022 27.10.2022 28.10.2022 Faktúra
0000102198 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 792,00 € 13.10.2022 08.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102181 letenka, Sarajevo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 3 750,00 € 12.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102180 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 446,00 € 12.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102179 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 620,00 € 12.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102178 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 850,00 € 12.10.2022 02.11.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102121 letenka, Peking Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 925,00 € 07.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000102257 letenka, Lisabon Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 310,00 € 18.10.2022 09.11.2022 18.11.2022 Faktúra
0000102341 letenka, Washigton Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 550,00 € 27.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102400 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 340,00 € 04.11.2022 24.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102342 letenka, Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 655,00 € 27.10.2022 18.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102467 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 315,00 € 08.11.2022 28.11.2022 29.11.2022 Faktúra
0000102593 letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 010,00 € 18.11.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102528 letenka, Malta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 296,00 € 15.11.2022 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102529 letenka, Riga Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 249,00 € 14.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102465 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 999,00 € 10.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102464 letenka, Tampere Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 530,00 € 10.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102466 letenka, Šanghaj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 900,00 € 09.11.2022 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102696 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 890,00 € 01.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102698 letenka, Soul, Hanoj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 040,00 € 01.12.2022 16.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102784 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 207,00 € 07.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102764 letenka, Belehrad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 798,00 € 05.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102802 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 647,00 € 08.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102863 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 660,00 € 13.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102923 letenka, Berlín Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 682,00 € 16.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102924 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 132,00 € 16.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102890 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 926,00 € 14.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102925 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 733,00 € 16.12.2022 21.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102922 letenka, Havana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 2 671,00 € 16.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102946 letenka, Rím Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 595,00 € 19.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102945 letenka, Taškent Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 4 780,00 € 19.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102665 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 790,00 € 29.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102667 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 790,00 € 28.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102648 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 380,00 € 24.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102650 letenka, Djerba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 1 280,00 € 24.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102651 letenka, Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 770,00 € 24.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102666 letenka, Londýn Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 750,00 € 28.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102649 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 670,00 € 24.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
0000102647 letenka, Záhreb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 GO travel Slovakia s.r.o. 31380123 473,00 € 24.11.2022 15.12.2022 23.01.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie