Zmluva č. 1210000145
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000145
- Názov zmluvy: RD o zabezpečení leteniek
- Dátum uzavretia: 27.04.2022
- Dátum účinnosti: 01.05.2022
- Dátum platnosti do: 01.05.2026
- Celková hodnota: 5 751 417,84 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218706/2/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 509,00 € | 02.05.2022 | 04.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/17/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 755,00 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/22/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 758,00 € | 10.05.2022 | 11.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/28/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 660,00 € | 11.05.2022 | 12.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/34/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO Travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 690,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/35/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 036,00 € | 12.05.2022 | 13.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/41/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 720,00 € | 13.05.2022 | 16.05.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/43/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 680,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/45/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 760,00 € | 16.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/49/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 650,00 € | 17.05.2022 | 18.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/52/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 790,00 € | 17.05.2022 | 19.05.2022 | Ing.Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/66/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 180,00 € | 24.05.2022 | 25.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/83/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia | 31380123 | Iné | 490,00 € | 26.05.2022 | 26.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/88/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 620,00 € | 27.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/91/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 499,00 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/92/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 683,00 € | 30.05.2022 | 30.05.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/99/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 600,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/100/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 801,00 € | 01.06.2022 | 01.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/104/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 800,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/106/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 190,00 € | 02.06.2022 | 02.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/114/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 020,00 € | 06.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/119/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 345,00 € | 07.06.2022 | 08.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/138/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 775,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/141/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 420,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/143/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 9 720,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/145/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 745,00 € | 14.06.2022 | 15.06.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/146/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 390,00 € | 16.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/147/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 260,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/148/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 900,00 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/162/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 200,00 € | 20.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/160/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 160,00 € | 14.06.2022 | 21.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/172/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 170,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/175/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 360,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/177/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 660,00 € | 23.06.2022 | 27.06.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/199/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 985,00 € | 30.06.2022 | 07.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/220/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 4 680,00 € | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/232/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 632,00 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/235/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 737,00 € | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/247/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 580,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/251/2022 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 5 800,00 € | 19.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/256/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 600,00 € | 20.07.2022 | 21.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/262/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 1 699,00 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218706/260/2022 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 685,00 € | 21.07.2022 | 22.07.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 218706/293/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 800,00 € | 09.08.2022 | 09.08.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/448/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 550,00 € | 13.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/454/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 249,00 € | 14.10.2022 | 14.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/457/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 655,00 € | 17.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/462/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 900,00 € | 18.10.2022 | 18.10.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/526/2022 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 770,00 € | 18.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/525/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 473,00 € | 16.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 218706/520/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 207,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/536/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 798,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/541/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 790,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/543/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 890,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/544/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 790,00 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/547/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 750,00 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/552/2022 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 660,00 € | 24.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/561/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 132,00 € | 29.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 218706/562/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 682,00 € | 30.11.2022 | 30.11.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/13/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 703,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/15/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 699,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/17/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 540,00 € | 11.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/18/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 346,00 € | 12.01.2023 | 13.01.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/59/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 189,00 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219687/61/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 038,00 € | 27.01.2023 | 01.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219687/64/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 13 500,00 € | 30.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/70/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 19 500,00 € | 31.01.2023 | 01.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/98/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 12 243,00 € | 13.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219687/104/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 582,00 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/412/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 428,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/408/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 565,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/407/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 675,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/500/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 557,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/516/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 561,00 € | 28.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/512/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 466,00 € | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/519/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 355,00 € | 01.08.2023 | 07.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/580/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 801,00 € | 28.08.2023 | 31.08.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/572/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 475,00 € | 23.08.2023 | 31.08.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/791/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 490,00 € | 24.11.2023 | 24.11.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/789/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 511,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/787/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 700,00 € | 23.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/784/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 920,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/782/2023 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 192,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/808/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 397,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/807/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 014,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/824/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 375,00 € | 19.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/823/2023 | Letenka 4 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 2 450,00 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/65/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 941,00 € | 06.02.2024 | 08.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/108/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 555,00 € | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/150/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 840,00 € | 15.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/149/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 720,00 € | 14.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka FINO | Objednávka | ||
| 221006/172/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 609,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/173/2024 | Letenky 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 12 380,00 € | 04.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/180/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 169,00 € | 05.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/182/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 278,00 € | 08.04.2024 | 08.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 221006/193/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 758,00 € | 10.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/186/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 731,00 € | 09.04.2024 | 11.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/207/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 485,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/204/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 850,00 € | 15.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/200/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 870,00 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/198/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 625,00 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/214/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 915,00 € | 17.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/224/2024 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 640,00 € | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 221006/223/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 772,00 € | 19.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Ivana Čermáková | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 221006/220/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 619,00 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/219/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 619,00 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/218/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | Iné | 690,00 € | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/232/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 560,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/231/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 560,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 221006/230/2024 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 632,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101043 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 690,00 € | 02.06.2022 | 24.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101020 | letenkaViedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 758,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101019 | letenka,Basel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 509,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101018 | letenka,Viedeň,Strasbourg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 755,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101017 | letenka,Viedeň-Marseille | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 660,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka,Paríž,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 036,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101016 | letenka,Paríž,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 036,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101015 | letenka,Viedeň,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 720,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101014 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 790,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101013 | letenka,Viedeň,Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 670,00 € | 30.05.2022 | 16.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101100 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 683,00 € | 08.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101099 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 801,00 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101269 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 760,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101268 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 190,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101267 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 490,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101266 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 680,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101265 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 775,00 € | 23.06.2022 | 15.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101176 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 620,00 € | 10.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101175 | letenka, Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 180,00 € | 10.06.2022 | 04.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101220 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 600,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101177 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 800,00 € | 14.06.2022 | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101221 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 499,00 € | 20.06.2022 | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 160,00 € | 27.06.2022 | 20.07.2022 | 29.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101456 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 900,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101455 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 390,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101454 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 650,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101453 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 260,00 € | 12.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101390 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 985,00 € | 07.07.2022 | 02.08.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101397 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 745,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101396 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 200,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101395 | letenka, Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101394 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 420,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 290,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101393 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 290,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101392 | letenka, Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 9 720,00 € | 07.07.2022 | 29.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101339 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 020,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101338 | letenka, Vilnius | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 170,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101336 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 345,00 € | 01.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101337 | letenka, Kuvajt | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 290,00 € | 01.07.2022 | 27.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101560 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 685,00 € | 28.07.2022 | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101526 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 632,00 € | 21.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101525 | letenka,Jakarta,Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 360,00 € | 21.07.2022 | 16.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101561 | letenka, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 660,00 € | 28.07.2022 | 15.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101550 | letenka, Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 580,00 € | 26.07.2022 | 11.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101599 | letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 680,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101601 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 800,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101600 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 600,00 € | 03.08.2022 | 19.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101685 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 948,00 € | 10.08.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101649 | letenka, Dubaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 737,00 € | 08.08.2022 | 31.08.2022 | 13.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101766 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 800,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101765 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 699,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101767 | letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 440,00 € | 24.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101837 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 245,00 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101836 | letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 370,00 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101838 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 810,00 € | 07.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101903 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 790,00 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101904 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 771,00 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101968 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 16 790,00 € | 22.09.2022 | 13.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102013 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 904,00 € | 27.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102058 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 985,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102059 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 937,00 € | 03.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102060 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 550,00 € | 03.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102198 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 792,00 € | 13.10.2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102181 | letenka, Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 750,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102180 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 446,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102179 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 620,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102178 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 850,00 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102121 | letenka, Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 925,00 € | 07.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102257 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 310,00 € | 18.10.2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102341 | letenka, Washigton | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 550,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102400 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 340,00 € | 04.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102342 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 655,00 € | 27.10.2022 | 18.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102467 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 315,00 € | 08.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102593 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 010,00 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102528 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 296,00 € | 15.11.2022 | 05.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102529 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 249,00 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102465 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 999,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102464 | letenka, Tampere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 530,00 € | 10.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102466 | letenka, Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 900,00 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102696 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 890,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102698 | letenka, Soul, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 040,00 € | 01.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102784 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 207,00 € | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102764 | letenka, Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 798,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102802 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 647,00 € | 08.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102863 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 660,00 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102923 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 682,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102924 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 132,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102890 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 926,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102925 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 733,00 € | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102922 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 671,00 € | 16.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102946 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 595,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102945 | letenka, Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 780,00 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102665 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 790,00 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102667 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 790,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102648 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 380,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102650 | letenka, Djerba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 280,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102651 | letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 770,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102666 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 750,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102649 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 670,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102647 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 473,00 € | 24.11.2022 | 15.12.2022 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100011 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 490,00 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100012 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 126,00 € | 13.01.2023 | 06.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100023 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 460,00 € | 18.01.2023 | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100041 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 452,00 € | 20.01.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100040 | letenka, Kišiňov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 292,00 € | 20.01.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100043 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 703,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100068 | letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 540,00 € | 25.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100042 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 699,00 € | 20.01.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100080 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 346,00 € | 26.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100090 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 490,00 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100091 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 650,00 € | 27.01.2023 | 20.02.2023 | 21.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100170 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 870,00 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100211 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 450,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100216 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 825,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100212 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 038,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100218 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 762,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100177 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 889,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100217 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 720,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100214 | Letenka Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 518,00 € | 10.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100280 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 20.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100281 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 596,00 € | 20.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100282 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 536,00 € | 20.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100283 | Letenka, Talin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 308,00 € | 20.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100284 | Letenka, Dublin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 189,00 € | 20.02.2023 | 13.03.2023 | 15.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100329 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 13 500,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100319 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 582,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 19 500,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100376 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 300,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100380 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 9 744,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100382 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 940,00 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100377 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 12 243,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100378 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 12 562,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100379 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 534,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100381 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 347,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100404 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 6 530,00 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100474 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 645,00 € | 14.03.2023 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100568 | Letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 251,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100566 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 466,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100528 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 384,00 € | 20.03.2023 | 06.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100567 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 296,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100570 | Letenka, Norfolk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 540,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100569 | Letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 180,00 € | 24.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100617 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 300,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100748 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 487,00 € | 13.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100641 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 442,00 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100739 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 398,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100616 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 385,00 € | 30.03.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100618 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 387,00 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100819 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 538,00 € | 24.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100796 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 400,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100749 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100750 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 540,00 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100797 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 499,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100751 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 519,00 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100844 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 415,00 € | 26.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100862 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 725,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100843 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 635,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100962 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 371,00 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100861 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 799,00 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100860 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 489,00 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100999 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 233,00 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100998 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 576,00 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101035 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 448,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101000 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 422,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101040 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 712,00 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101036 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 440,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101041 | Letenka, Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101042 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 361,00 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101048 | letenka, Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 620,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101050 | Letenka, Maskat, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 550,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101228 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 13 929,00 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101229 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 521,00 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101047 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 538,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101045 | Letenka, Dilí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 750,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101193 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 622,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101298 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 549,00 € | 16.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101372 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 428,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101371 | Letenka, Atyrau | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 510,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101317 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 470,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101294 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 711,00 € | 15.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101316 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 535,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101297 | Letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 675,00 € | 16.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101293 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 350,00 € | 15.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101373 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 765,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101295 | letenka, Amsterdam | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 565,00 € | 15.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101395 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 26.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101545 | Letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 715,00 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101492 | Letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 470,00 € | 04.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101641 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 330,00 € | 26.07.2023 | 17.08.2023 | 22.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101889 | letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 190,00 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101871 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 289,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101872 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 466,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101884 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 890,00 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101890 | letenka, Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 960,00 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101860 | letenka, Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 139,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101816 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 563,00 € | 04.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101669 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 557,00 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101835 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 561,00 € | 25.08.2023 | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101910 | Letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 6 450,00 € | 08.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101972 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 600,00 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102010 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 780,00 € | 20.09.2023 | 11.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101909 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 801,00 € | 08.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101895 | Letenka, Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 805,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101896 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 355,00 € | 07.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101911 | Letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 785,00 € | 08.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101971 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 475,00 € | 14.09.2023 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102082 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 436,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102143 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 649,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102316 | Letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 399,00 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102106 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 680,00 € | 28.09.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102107 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 506,00 € | 28.09.2023 | 23.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101957 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 798,00 € | 13.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102232 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 646,00 € | 10.10.2023 | 30.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101958 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 418,00 € | 13.09.2023 | 16.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102084 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 355,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102144 | Letenka, Alicante | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 960,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102083 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 278,00 € | 26.09.2023 | 18.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102161 | Letenka, Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 468,00 € | 03.10.2023 | 26.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102315 | Letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 438,00 € | 17.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102583 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 730,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102338 | Letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 430,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102585 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 415,00 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102586 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 319,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102546 | let.,Sant.de Compostella | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 539,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102386 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 595,00 € | 26.10.2023 | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102582 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 687,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102579 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 651,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102340 | Letenka, Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 000,00 € | 19.10.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102545 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 410,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102581 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 810,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102339 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 333,00 € | 19.10.2023 | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102451 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 440,00 € | 03.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102580 | letenka, Zurich | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 140,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102584 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 780,00 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102962 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 300,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102964 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 192,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102733 | Letenka, Barcelona | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 490,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103029 | Letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 397,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102720 | letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 534,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102963 | Letenka, Montreal | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 700,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103030 | Letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 014,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103035 | Letenky, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 450,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102731 | Letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 650,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102732 | Letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 430,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102730 | Letenka, Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 766,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102803 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 920,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103034 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 408,00 € | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102965 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 511,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100023 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 726,00 € | 16.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100009 | Letenky, Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 330,00 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100010 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 375,00 € | 12.01.2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100063 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 710,00 € | 24.01.2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100148 | letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 4 558,00 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100129 | letenka, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 258,00 € | 02.02.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100123 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 605,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100124 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 630,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100125 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 212,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100126 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 703,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100127 | letenka, Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 945,00 € | 02.02.2024 | 23.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100147 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 137,00 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100146 | letenka, Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 505,00 € | 06.02.2024 | 28.02.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100161 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 570,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100163 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 488,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100165 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 756,00 € | 07.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100173 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 645,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100174 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 350,00 € | 08.02.2024 | 01.03.2024 | 04.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100227 | Letenka, Tallin | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 705,00 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100228 | Letenka, Trieste | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 413,00 € | 16.02.2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100280 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 23.02.2024 | 13.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100278 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 160,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100281 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 999,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100282 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 677,00 € | 23.02.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100279 | letenka, Mexico | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 30,00 € | 23.02.2024 | 15.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100326 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 576,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100327 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 276,00 € | 04.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 330,00 € | 05.03.2024 | 22.03.2024 | 25.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 499,00 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100369 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 595,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100370 | Letenka, New Delhi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 555,00 € | 07.03.2024 | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100431 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 149,00 € | 18.03.2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100430 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 239,00 € | 18.03.2024 | 08.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100462 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 720,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100463 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 840,00 € | 21.03.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100502 | Letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 722,00 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100503 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 608,00 € | 28.03.2024 | 19.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100523 | Letenky, Johanesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 720,00 € | 04.04.2024 | 23.04.2024 | 24.04.2024 | Faktúra |