Zmluva č. 1210000149
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: M KREO, s.r.o.
- IČO: 43979033
- Adresa: Murgašova 1298/16, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000149
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
- Dátum uzavretia: 15.07.2022
- Dátum účinnosti: 21.07.2022
- Dátum platnosti do: 20.07.2023
- Celková hodnota: 47 505,60 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219425 | obaly na menu, komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 656,00 € | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219297 | komplimentky, obálky na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 696,00 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219404 | Apostille-splitovaná pap. samolepka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 260,00 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219423 | vizitky, protokolárne | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 924,00 € | 28.10.2022 | 28.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219479 | komplimentky + ručný papier A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 696,00 € | 10.11.2022 | 28.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219549 | papiere A4, A3, obálky, vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 12 816,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | 25.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219621 | evidenčné knihy + Bordereau | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 665,60 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | 16.12.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219777 | nótový papier, nótová obálka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 827,00 € | 31.01.2023 | 24.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219853 | tlačoviny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 5 766,00 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | 17.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219911 | visačky na pečatenie vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 620,00 € | 02.03.2023 | 12.03.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220030 | papier na vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 3 120,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220204 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 72,00 € | 25.05.2023 | 29.05.2023 | 25.05.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220173 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 486,00 € | 17.05.2023 | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220230 | ručný papier, obaly, samolepky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 9 204,00 € | 30.05.2023 | 12.06.2023 | 31.05.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102369 | vizitky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 924,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102370 | obal na menu,komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 656,00 € | 28.10.2022 | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102503 | komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 696,00 € | 11.11.2022 | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102626 | papierové samolepky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 260,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102625 | kancelársky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 12 816,00 € | 28.11.2022 | 12.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102796 | evid.knihy,bordereau | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 665,60 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102778 | ručné papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 6 060,00 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100517 | stolovky,obaly,kompliment | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 5 766,00 € | 20.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100515 | visačky na pečatenie voz. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 980,00 € | 20.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100518 | notový papier,obálky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 1 827,00 € | 20.03.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100974 | papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 2 574,00 € | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101127 | Komplimentky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 84,00 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101128 | Vizitky, kartičky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 486,00 € | 25.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101558 | ruč.papier,obaly,samolepy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | M KREO, s.r.o. | 43979033 | 9 204,00 € | 12.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |