Zmluva č. 1210000152
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Orange Slovensko,a.s.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 09 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000152
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
- Dátum uzavretia: 14.09.2022
- Dátum účinnosti: 30.09.2022
- Dátum platnosti do: 30.09.2026
- Celková hodnota: 284 742,00 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219345 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 15 800,00 € | 13.10.2022 | 31.12.2022 | 17.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219361 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 500,00 € | 17.10.2022 | 31.12.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219358 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 932,43 € | 17.10.2022 | 31.12.2022 | 18.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219714 | SDH Okruh E1 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 729,72 € | 17.01.2022 | 31.12.2023 | 19.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219744 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | Stavebné práce, opravárenské práce | 56 000,00 € | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000219743 | Telekomunikačná služba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 11 000,00 € | 20.01.2023 | 31.12.2023 | 23.01.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221035 | Telekomunikačné služby v roku 2024 - prevádzka mobilných telefónov(hovory a poplatky) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 42 000,00 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221037 | Telekomunikačné služby v roku 2024 - SDH okruh E1 k PABX (synchrónnadigitálna hierarchia okruh E1) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 729,72 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221036 | Telekomunikačné služby v roku 2024 - prevádzka telefónnej ústrednePABX(hovory a poplatky) | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 11 000,00 € | 16.01.2024 | 31.12.2024 | 17.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000102095 | mes.popl.SDH okr.E1 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102409 | mob.,hov.10/22,popl.11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 747,85 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102408 | PABX hov.10/22,popl.11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 138,45 € | 07.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102444 | mes.popl.SDH okr.E1 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102786 | mes.popl.SDH okr.E1 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102759 | mob.,hov.11/22,popl.12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 529,45 € | 06.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102785 | PABX hov.11/22,popl.12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 130,18 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103036 | mes.pop.SDH okr.E1 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103063 | mobil,hov.12/22,popl.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 163,86 € | 04.01.2023 | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000103038 | PABX hov.12/22,popl.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 866,62 € | 05.01.2023 | 25.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100175 | PABX hov.1/23,popl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 942,35 € | 07.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100174 | mes.popl.SDH okr.E1 2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100153 | mobily,hov.1/23,popl.2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 255,20 € | 06.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | Mes.popl.SDH okr. E1 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100396 | PABX hov.2/23,popl.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 920,54 € | 07.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100410 | mobily,hov.2/23,popl.3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 233,20 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100673 | mobily,hov.3/23,popl.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 694,33 € | 05.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100691 | mes.popl.SDH okr.E1 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100692 | PABX hov.3/23,popl.4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 127,44 € | 06.04.2023 | 27.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100941 | mes.popl.SDH okr.E1 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100931 | mobily,hov.4/23,popl.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 939,86 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100942 | PABX hov.4/23,popl.5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 968,15 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101493 | PABX hov.6/23,popl.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 035,66 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101497 | mobily,hov.6/23,popl.7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 17 728,76 € | 04.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101491 | mes.popl.SDH okr.E1 6/202 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101717 | mobily,hov.7/23,popl.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 932,35 € | 04.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101885 | mes.popl.SDH okr.E1 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101729 | mes.popl.SDH okr.E1 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | PABX hov.8/23,popl.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 834,70 € | 06.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101874 | Mobily,hov.8/23,popl.9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 404,10 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101728 | PABX hov.7/23,popl.8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 818,36 € | 07.08.2023 | 25.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102172 | mobily,hov.9/23,pop.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4 559,34 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102186 | mes.popl. SDH okr.E1 9/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 05.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102216 | PABX hov.9/23,popl.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 905,11 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102499 | PABX hov.10/23,popl.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 941,05 € | 08.11.2023 | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102500 | mes.popl.SDH okr.E1 10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 08.11.2023 | 29.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102489 | mobily,hov.9/23,pop.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 838,60 € | 07.11.2023 | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102821 | mes.popl.SDH okr.E1 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102807 | mob.,hov.10/23,popl.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 857,48 € | 05.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102820 | PABX hov.10/23,popl.11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 965,02 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100034 | DOBROPIS - popl.01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4,73 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100034 | DOBROPIS - popl.01/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 4,73 € | 17.01.2024 | 09.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100164 | PABX hov.1/24,popl.2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 995,88 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100152 | mobily,hov.1/24,popl.2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 349,82 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100162 | mes.popl. SDH okr.E1 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 07.02.2024 | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100362 | mes.popl. SDH okr.E1 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 310,81 € | 06.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100363 | PABX hov.2/24,popl.3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 1 045,30 € | 06.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100345 | mobily,hov.2/24,popl.3/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Orange Slovensko,a.s. | 35697270 | 3 301,06 € | 05.03.2024 | 25.03.2024 | 26.03.2024 | Faktúra |