Zmluva č. 1230000025
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Bratislavská vodárenska spol., a.s.
- IČO: 35850370
- Adresa: Prešovská 48, 826 46 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1230000025
- Názov zmluvy: Zmluva PZ00011408_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní
- Dátum uzavretia: 03.04.2017
- Dátum účinnosti: 06.04.2017
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 0,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000211515 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 14 000,00 € | 06.04.2017 | 31.12.2017 | 07.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000212705 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | Stavebné práce, opravárenské práce | 20 000,00 € | 16.01.2018 | 31.12.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000214247 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu, odvádzanie a čistenieodpadových vôd, odvádzanie a čistenie vôd z povrchového o | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 25 000,00 € | 15.01.2019 | 31.12.2019 | 22.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102443 | vodné,stočné 5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 653,74 € | 14.06.2017 | 06.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102856 | vodné,stočné 6/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 288,34 € | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103233 | vodné,stočné,zrážky 7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 970,27 € | 16.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103559 | vodné,stočné 8/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 434,42 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103969 | vodné, stočné 9/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 494,06 € | 18.10.2017 | 25.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104252 | vodné,stočné,zrážky 10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 578,26 € | 13.11.2017 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104716 | vodné,stočné,zrážky 11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 407,22 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104883 | vodné,stočné 12/2017 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 645,86 € | 18.01.2018 | 26.01.2018 | 29.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100384 | vodné,stočné,zrážky 1/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 830,57 € | 15.02.2018 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000215772 | dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 20 000,00 € | 15.01.2020 | 31.12.2020 | 17.01.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100695 | vodné,stočné,zrážky 2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 282,68 € | 16.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100925 | vodné,stočné,zrážky 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 154,74 € | 10.04.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101284 | vodné, stočné 4/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 414,19 € | 11.05.2018 | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101612 | vodné,stočné,zrážky 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 558,03 € | 11.06.2018 | 18.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101899 | vodné,stočné 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 458,77 € | 10.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102210 | vodné,stočné 7/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 241,51 € | 10.08.2018 | 17.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102443 | vodné,stočné 8/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 650,47 € | 11.09.2018 | 18.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000217092 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 20 000,00 € | 28.01.2021 | 31.12.2021 | 10.02.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102680 | vodné,stočné 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 169,00 € | 03.10.2018 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103092 | vodné,stočné 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 517,92 € | 08.11.2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103498 | vodné,stočné 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 244,80 € | 05.12.2018 | 18.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103853 | vodné,stočné,zrážky 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 248,20 € | 08.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100268 | vyučt.-vodné,stočné 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 282,69 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000218290 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 20 000,00 € | 11.01.2022 | 31.12.2022 | 14.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100637 | vyučt.-vodné,stočné 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 485,53 € | 11.03.2019 | 20.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100984 | vodné, stočné 3/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 248,37 € | 10.04.2019 | 17.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101278 | vyučt.-vodné,stočné 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 347,32 € | 14.05.2019 | 21.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101643 | vyuč.fa-vodné,stočné 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 319,56 € | 13.06.2019 | 20.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102307 | vodné,stočné,zrážky 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 377,50 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102565 | vodné,stočné 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 162,32 € | 10.09.2019 | 17.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102577 | vodné ,stočné 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 200,60 € | 11.09.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102931 | vodné,stočné,9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 637,10 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103287 | vodné,stočné 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 337,38 € | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000219799 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 17 000,00 € | 03.02.2023 | 31.12.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103708 | vodné, stočné 11/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 240,34 € | 09.12.2019 | 17.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000104005 | vodné,stočné 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 038,70 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100229 | vodné,stočné 1/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 022,00 € | 05.02.2020 | 13.02.2020 | 14.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102053 | vyúčt.vodné,stočné 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 396,37 € | 16.07.2019 | 24.07.2019 | 20.02.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100639 | vodné, stočné 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 350,82 € | 11.03.2020 | 19.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100836 | vyučt.-vodné,stočné 3/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 818,21 € | 08.04.2020 | 16.04.2020 | 17.04.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101176 | vyučt.-vodné,stočné 5/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 887,24 € | 05.06.2020 | 15.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101375 | vodné,stočné 6/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 065,49 € | 03.07.2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101701 | vodné,stočné 7/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 448,95 € | 12.08.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000221025 | Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 17 500,00 € | 12.01.2024 | 31.12.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101858 | vodné, stočné 8/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 213,51 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102307 | vyučt.-vodné,stočné 10/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 236,36 € | 11.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000100099 | vodné stočné 1/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 666,43 € | 04.02.2021 | 16.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100273 | vyučt-vodné,stočné 2/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 841,46 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100400 | vyučt.-vodné,stočné 3/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 755,98 € | 09.04.2021 | 19.04.2021 | 20.04.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100553 | vodné stočné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 933,23 € | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100724 | vodné,stočné 5/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 186,80 € | 08.06.2021 | 15.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100953 | vyuč.-vodné,stočné 6/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 573,03 € | 09.07.2021 | 16.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101147 | vyučt-vodné,stočné 7/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 527,23 € | 05.08.2021 | 11.08.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101328 | vyučt-vodné,stočné 8/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 935,63 € | 03.09.2021 | 10.09.2021 | 23.09.2021 | Faktúra | ||||
| 0000101696 | vyučt-vodné,stočné 9/2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 140,86 € | 12.10.2021 | 19.10.2021 | 20.10.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102274 | Vyúč.-vodné, stočné 11/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 140,86 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | ||||
| 0000102509 | vyučt.-vodné,stočné 12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 104,71 € | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100320 | vyučt-vodné,stočné 2/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 175,96 € | 07.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100132 | vodné,stočné 1/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 168,69 € | 03.02.2022 | 11.02.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100547 | vyučt.-vodné, stočné 3/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 024,07 € | 04.04.2022 | 12.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100796 | vyučt.-vodné, stočné 4/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 177,99 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101088 | vyučt-vodné,stočné 5/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 279,98 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101366 | vyučt-vodné,stočné 6/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 199,12 € | 06.07.2022 | 28.07.2022 | 05.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101622 | vodné,stočné 7/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 191,98 € | 05.08.2022 | 25.08.2022 | 09.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101816 | vyučt-vodné,stočné 8/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 057,34 € | 05.09.2022 | 23.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102115 | vyučt-vodné,stočné 9/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 358,03 € | 06.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102397 | vyučt.-vodné,stočné 10/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 223,76 € | 04.11.2022 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102746 | vyučt.-vodné,stočné 11/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 238,24 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000103024 | vyučt.-vodné,stočné 12/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 062,42 € | 03.01.2023 | 16.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100127 | vyučt-vodné,stočné 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 122,22 € | 02.02.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100401 | vyučt-vodné,stočné 2/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 411,34 € | 07.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100661 | vyučt.-vodné, stočné 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 303,54 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100894 | vyučt-vodné,stočné 4/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 400,88 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101129 | vyučt-vodné,stočné 5/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 300,00 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101426 | vyuč.-vodné,stočné 6/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 668,31 € | 28.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101660 | vyučt.-vodné, stočné 7/20 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 587,70 € | 31.07.2023 | 24.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101837 | vyučt-vodné,stočné 8/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 402,97 € | 28.08.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102121 | vyučt-vodné,stočné 9/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 475,59 € | 29.09.2023 | 25.10.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102404 | vyučt.-vodné, stočné10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 325,14 € | 30.10.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102752 | vyučt-vodné,stočné 11/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 349,89 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103037 | vyučt-vodné,stočné 12/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 124,03 € | 28.12.2023 | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100076 | vyučt-vodné,stočné 1/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 279,61 € | 29.01.2024 | 21.02.2024 | 22.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100311 | vyučt-vodné,stočné 2/2024 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Bratislavská vodárenska spol., a.s. | 35850370 | 1 667,75 € | 29.02.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra |