Zmluva č. 1110000142
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: P.O.BOX 70, 820 09 Bratislava 29 SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: JUDr. Miroslav LAJČÁK
- Funkcia: minister MZVaEZ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000142
- Názov zmluvy: Zasielateľské rámcová dohoda
- Dátum uzavretia: 12.12.2014
- Dátum účinnosti: 16.12.2014
- Dátum platnosti do: 16.12.2018
- Celková hodnota: 2 000 000,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka: -suma v EUR bez DPH
-suma je finančným limitom, ktorý sa nesmie prekročiť
-konečná suma závisí od konkrétnych objednávok
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000207158 | Prepravne služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,30 € | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207154 | Prepravne služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,20 € | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207156 | Prepravne služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 639,00 € | 26.01.2015 | 26.01.2015 | 29.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207173 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,60 € | 14.01.2015 | 14.01.2015 | 30.01.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207190 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 169,00 € | 13.01.2015 | 13.01.2015 | 05.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207237 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,80 € | 09.02.2015 | 09.02.2015 | 10.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207236 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,70 € | 06.02.2015 | 06.02.2015 | 10.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207235 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 09.01.2015 | 10.02.2015 | 10.02.2015 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207402 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,30 € | 26.02.2015 | 26.02.2015 | 27.02.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207631 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,29 € | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 14.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207632 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,80 € | 10.04.2015 | 13.04.2015 | 14.04.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207899 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,72 € | 20.05.2015 | 22.05.2015 | 29.05.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207972 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,18 € | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207973 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,88 € | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207974 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,58 € | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207975 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,10 € | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000207976 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,48 € | 02.06.2015 | 03.06.2015 | 05.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208067 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 10,86 € | 16.06.2015 | 17.06.2015 | 22.06.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208200 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,88 € | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 21.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208201 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,38 € | 20.07.2015 | 23.07.2015 | 21.07.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208352 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,30 € | 18.08.2015 | 19.08.2015 | 24.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208351 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,88 € | 18.08.2015 | 21.08.2015 | 24.08.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208552 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,54 € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | 06.10.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208786 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,74 € | 10.11.2015 | 12.11.2015 | 11.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208815 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,56 € | 16.11.2015 | 18.11.2015 | 23.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000208890 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,65 € | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 30.11.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209316 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 590,00 € | 17.02.2016 | 22.02.2016 | 18.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209379 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,88 € | 26.02.2016 | 03.03.2016 | 29.02.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209485 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,52 € | 16.03.2016 | 18.03.2016 | 21.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209493 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,33 € | 17.03.2016 | 21.03.2016 | 21.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100662 | Letecká prepr.dipl.zás. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 554,15 € | 12.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100667 | Letecká prepr.dipl.zás. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 257,30 € | 12.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000100663 | Letecká prepr.dipl.zás. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 304,00 € | 12.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000209666 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 888,00 € | 14.04.2016 | 25.04.2016 | 20.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209667 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,48 € | 18.04.2016 | 22.04.2016 | 20.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209683 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 888,00 € | 21.04.2016 | 25.04.2016 | 21.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209698 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,14 € | 22.04.2016 | 25.04.2016 | 25.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209712 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,31 € | 26.04.2016 | 28.04.2016 | 27.04.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101112 | Prepr.dipl.zás.,Štrasb-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 03.03.2015 | 17.03.2015 | 18.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101247 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 561,60 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000101245 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 724,20 € | 10.03.2015 | 27.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | ||||
| 0000209894 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,42 € | 18.05.2016 | 30.05.2016 | 20.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209941 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 604,00 € | 27.05.2016 | 07.06.2016 | 31.05.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209966 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,44 € | 30.05.2016 | 06.06.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209969 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 995,00 € | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 01.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210005 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 320,00 € | 03.06.2016 | 07.06.2016 | 07.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210002 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 644,00 € | 01.06.2016 | 06.06.2016 | 07.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102451 | Letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 310,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210100 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,56 € | 15.06.2016 | 17.06.2016 | 16.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210105 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,88 € | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 16.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210108 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 480,00 € | 16.06.2016 | 27.06.2016 | 16.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210113 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,70 € | 16.06.2016 | 20.06.2016 | 20.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210123 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,98 € | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 20.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210125 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,70 € | 20.06.2016 | 22.06.2016 | 21.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102449 | Letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 052,60 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000102450 | Letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 582,81 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | 29.05.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210154 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 367,00 € | 23.06.2016 | 04.07.2016 | 24.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210153 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 280,00 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | 24.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210152 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,45 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | 24.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210151 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | 24.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210148 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 748,00 € | 22.06.2016 | 27.06.2016 | 24.06.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210203 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,76 € | 06.06.2016 | 09.06.2016 | 01.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210210 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 476,00 € | 01.07.2016 | 06.07.2016 | 01.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103144 | lodná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 169,00 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103127 | lodná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 635,00 € | 01.06.2015 | 10.06.2015 | 12.06.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210228 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,25 € | 06.07.2016 | 07.07.2016 | 07.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210231 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,41 € | 07.07.2016 | 08.07.2016 | 07.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210274 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,25 € | 13.07.2016 | 14.07.2016 | 13.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210276 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,74 € | 13.07.2016 | 18.07.2016 | 15.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210313 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 716,00 € | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 21.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210316 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 712,00 € | 22.07.2016 | 28.07.2016 | 26.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210317 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 756,00 € | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 26.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210330 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 763,00 € | 26.07.2016 | 02.08.2016 | 27.07.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210379 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,50 € | 03.08.2016 | 09.08.2016 | 04.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210409 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,92 € | 11.08.2016 | 19.08.2016 | 12.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210417 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 500,00 € | 12.08.2016 | 24.08.2016 | 15.08.2016 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103676 | Preprava dipl.zásielky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 416,60 € | 24.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103678 | PROJEKT EBF-Preprava HW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 309,15 € | 24.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103679 | PROJEKT EBF-Preprava HW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 329,40 € | 24.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103680 | PROJEKT EBF-Preprava HW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 230,04 € | 24.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103681 | PROJEKT EBF-Preprava HW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 400,35 € | 24.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000103682 | PROJEKT EBF-Preprava HW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 466,20 € | 24.06.2015 | 07.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210467 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,67 € | 31.08.2016 | 26.08.2016 | 06.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103769 | PROJEKT EBF-Preprava HW | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 130,32 € | 29.06.2015 | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210547 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 530,00 € | 14.09.2016 | 22.09.2016 | 19.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210545 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,66 € | 14.09.2016 | 19.09.2016 | 19.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210546 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,26 € | 16.09.2016 | 22.09.2016 | 19.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210578 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 370,76 € | 23.09.2016 | 21.06.2016 | 26.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210588 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,18 € | 24.08.2016 | 26.08.2016 | 26.09.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210645 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,96 € | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210646 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,30 € | 10.10.2016 | 12.10.2016 | 12.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210667 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9,20 € | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 14.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210666 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 12,80 € | 12.10.2016 | 17.10.2016 | 14.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210718 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5,10 € | 24.10.2016 | 26.10.2016 | 27.10.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210780 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,34 € | 08.11.2016 | 09.11.2016 | 09.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000210779 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,32 € | 08.11.2016 | 10.11.2016 | 09.11.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105209 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 872,85 € | 04.09.2015 | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105210 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 934,68 € | 04.09.2015 | 28.09.2015 | 02.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105908 | Preprava zásielky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000105909 | Preprava zásielky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 960,00 € | 02.10.2015 | 14.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | ||||
| 0000210985 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 880,00 € | 13.12.2016 | 19.12.2016 | 13.12.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211051 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,85 € | 10.01.2017 | 17.01.2017 | 16.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211071 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 808,00 € | 16.01.2017 | 30.01.2017 | 16.01.2017 | Objednávka | ||||
| 0000211074 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 820,00 € | 16.01.2017 | 26.01.2017 | 16.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211113 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 976,00 € | 19.01.2017 | 30.01.2017 | 20.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211104 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | 20.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211184 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,85 € | 02.02.2017 | 06.02.2017 | 03.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106617 | let.preprava,BA-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 323,63 € | 30.10.2015 | 24.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211230 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,64 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | 13.02.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106741 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 270,76 € | 05.11.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211243 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 876,00 € | 13.02.2017 | 27.02.2017 | 14.02.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211321 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,84 € | 01.03.2017 | 03.03.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211407 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,63 € | 15.03.2017 | 17.03.2017 | 16.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211410 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,37 € | 15.03.2017 | 20.03.2017 | 16.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211411 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 460,00 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | 16.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211443 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,94 € | 22.03.2017 | 24.03.2017 | 23.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107640 | Letecká prepr.dipl.zás. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 905,57 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000107641 | Letecká prepr.dipl.zás. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 599,04 € | 03.12.2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211458 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,30 € | 27.03.2017 | 28.03.2017 | 27.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107869 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 306,90 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
| 0000211479 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,77 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | 31.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211481 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,55 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | 31.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211500 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6,92 € | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 06.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211555 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 228,00 € | 18.04.2017 | 03.05.2017 | 19.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211596 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,77 € | 27.04.2017 | 02.05.2017 | 28.04.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211624 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,59 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 09.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211672 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 15.05.2017 | 22.05.2017 | 19.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211692 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,60 € | 23.05.2017 | 24.05.2017 | 24.05.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211789 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,89 € | 09.06.2017 | 27.06.2017 | 12.06.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211790 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,37 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | 12.06.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211808 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,20 € | 14.06.2017 | 21.06.2017 | 15.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211816 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 936,00 € | 14.06.2017 | 23.06.2017 | 19.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211820 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 280,00 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | 19.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211821 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 552,00 € | 15.06.2017 | 27.06.2017 | 19.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211845 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 684,00 € | 21.06.2017 | 27.06.2017 | 22.06.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101273 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 296,26 € | 16.03.2016 | 06.04.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000211938 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Stavebné práce, opravárenské práce | 6 834,00 € | 13.07.2017 | 18.07.2017 | 14.07.2017 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211941 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 940,00 € | 14.07.2017 | 25.07.2017 | 14.07.2017 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000211942 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 696,00 € | 17.07.2017 | 24.07.2017 | 17.07.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211960 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,69 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211961 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,55 € | 20.07.2017 | 24.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211962 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 350,00 € | 20.07.2017 | 28.07.2017 | 20.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211973 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 260,00 € | 24.07.2017 | 26.07.2017 | 24.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211993 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,35 € | 26.07.2017 | 08.08.2017 | 26.07.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101783 | preprava BA-Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 590,00 € | 12.04.2016 | 15.04.2016 | 25.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212003 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 852,00 € | 28.07.2017 | 07.08.2017 | 07.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212004 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 927,00 € | 28.07.2017 | 16.08.2017 | 07.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212005 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 996,00 € | 28.07.2017 | 31.07.2017 | 07.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212015 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,50 € | 01.08.2017 | 14.08.2017 | 07.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212039 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4,24 € | 08.08.2017 | 21.08.2017 | 09.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212043 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 800,00 € | 10.08.2017 | 28.08.2017 | 10.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212052 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 556,00 € | 10.08.2017 | 16.08.2017 | 11.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212051 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 900,00 € | 10.08.2017 | 24.08.2017 | 11.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101593 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 025,43 € | 04.04.2016 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212055 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 14.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101592 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 448,56 € | 04.04.2016 | 26.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212057 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,24 € | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 14.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212060 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,85 € | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 14.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212062 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,83 € | 14.08.2017 | 17.08.2017 | 14.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212072 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 996,00 € | 16.08.2017 | 28.08.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212073 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 244,00 € | 16.08.2017 | 28.08.2017 | 17.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212080 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,53 € | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 22.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212099 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,20 € | 23.08.2017 | 24.08.2017 | 24.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212103 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 24.08.2017 | 31.08.2017 | 25.08.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212114 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 28.08.2017 | 31.08.2017 | 05.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212141 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 08.09.2017 | 25.09.2017 | 08.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212171 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,49 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | 14.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212171 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,49 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | 14.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212170 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,48 € | 13.09.2017 | 27.09.2017 | 14.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101995 | preprava-majetok,repr.mtz | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 908,00 € | 22.04.2016 | 18.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212184 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 200,00 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102189 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 888,00 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102191 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 888,00 € | 02.05.2016 | 24.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212228 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,96 € | 28.09.2017 | 02.10.2017 | 29.09.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212334 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 18.10.2017 | 24.10.2017 | 19.10.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212413 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,80 € | 02.11.2017 | 06.11.2017 | 02.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102662 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 261,96 € | 23.05.2016 | 15.06.2016 | 20.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212485 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,40 € | 16.11.2017 | 21.11.2017 | 16.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212506 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,60 € | 20.11.2017 | 21.11.2017 | 23.11.2017 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102663 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 210,24 € | 06.06.2016 | 27.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212582 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,45 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | 08.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212581 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 320,00 € | 07.12.2017 | 07.12.2017 | 08.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212624 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,15 € | 13.12.2017 | 14.12.2017 | 14.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103343 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 320,00 € | 20.06.2016 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103344 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 604,00 € | 20.06.2016 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103347 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 806,00 € | 20.06.2016 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103345 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 674,00 € | 20.06.2016 | 14.07.2016 | 15.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212700 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 560,00 € | 12.01.2018 | 31.01.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103401 | SK PRES prop.materiály | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 23.06.2016 | 15.07.2016 | 21.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212679 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 08.01.2018 | 08.01.2018 | 18.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212721 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 350,00 € | 16.01.2018 | 31.01.2018 | 23.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103770 | preprava repremat. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 080,00 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212771 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 720,00 € | 24.01.2018 | 29.01.2018 | 25.01.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103771 | let.preprava -Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 362,92 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103774 | let.preprava - Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 568,70 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103775 | let.preprava- Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 624,00 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103776 | let.preprava Tokyo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 168,78 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103777 | let.preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 636,23 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103778 | let.preprava Canada | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 214,32 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103779 | let.preprava Kuwait | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 264,55 € | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104232 | dopr.nákl.repre SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 476,00 € | 28.07.2016 | 04.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103780 | let.preprava Jakarta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 433,44 € | 20.07.2016 | 09.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103772 | let.preprava -New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 030,92 € | 20.07.2016 | 09.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212873 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 12.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212892 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,10 € | 15.02.2018 | 19.02.2018 | 16.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104150 | letecká preprava Shanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 277,88 € | 22.07.2016 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104149 | letecka preprava Cuba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 199,20 € | 22.07.2016 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104148 | letecká preprava Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 177,60 € | 22.07.2016 | 12.08.2016 | 15.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212931 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 600,00 € | 18.01.2018 | 29.01.2018 | 22.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212941 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,57 € | 26.02.2018 | 27.02.2018 | 26.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104234 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 125,13 € | 28.07.2016 | 18.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212976 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 01.03.2018 | 16.03.2018 | 01.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000104275 | dopr.nákl.repre SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 748,00 € | 29.07.2016 | 22.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104274 | dopr.nákl.repre SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 280,00 € | 29.07.2016 | 22.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104273 | dopr.nákl.repre SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 29.07.2016 | 22.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104272 | dopr.nákl.repre SK PRES | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 480,00 € | 29.07.2016 | 22.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104233 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 528,80 € | 28.07.2016 | 19.08.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104493 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 578,28 € | 08.08.2016 | 26.08.2016 | 31.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104677 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 812,00 € | 18.08.2016 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104676 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 712,00 € | 18.08.2016 | 09.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213117 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,92 € | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 12.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213119 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,70 € | 13.04.2018 | 16.04.2018 | 13.04.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105116 | prepravné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 763,00 € | 16.09.2016 | 04.10.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213146 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,95 € | 18.04.2018 | 20.04.2018 | 19.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105027 | lodná preprava dipl.zás. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 995,00 € | 12.09.2016 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105256 | preprava,popl.za stojné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 370,76 € | 12.09.2016 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105010 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 327,25 € | 12.09.2016 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105009 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 706,58 € | 12.09.2016 | 29.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213236 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,87 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | 14.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213244 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 15.05.2018 | 29.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213258 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213261 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 900,00 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213262 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,59 € | 16.05.2018 | 24.05.2018 | 16.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105451 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 379,09 € | 03.10.2016 | 25.10.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213277 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 267,00 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | 28.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105597 | letecká preprava zásielky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 532,85 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105598 | preprava diplom.zásielky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 647,11 € | 10.10.2016 | 28.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213322 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 032,00 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 01.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105811 | prepravné | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 240,40 € | 14.10.2016 | 27.10.2016 | 02.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213344 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | 07.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213345 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 07.06.2018 | 28.06.2018 | 07.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213351 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 08.06.2018 | 25.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213348 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 360,00 € | 07.06.2018 | 25.06.2018 | 11.06.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213391 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,55 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213390 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,55 € | 20.06.2018 | 27.06.2018 | 22.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213396 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,55 € | 21.06.2018 | 26.06.2018 | 22.06.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000106226 | dopr.náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 530,00 € | 02.11.2016 | 24.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213429 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,99 € | 09.07.2018 | 20.07.2018 | 09.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213443 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 128,00 € | 17.07.2018 | 26.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213444 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213445 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8 004,00 € | 17.07.2018 | 30.07.2018 | 17.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213452 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,60 € | 18.07.2018 | 20.07.2018 | 18.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213457 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 767,00 € | 19.07.2018 | 25.07.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213458 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,65 € | 19.07.2018 | 27.07.2018 | 20.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213469 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,74 € | 23.07.2018 | 30.07.2018 | 23.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213470 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 396,00 € | 23.07.2018 | 31.07.2018 | 23.07.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213521 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,84 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | 09.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213520 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,49 € | 08.08.2018 | 21.08.2018 | 09.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213529 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,95 € | 13.08.2018 | 23.08.2018 | 14.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213533 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 160,00 € | 14.08.2018 | 28.08.2018 | 15.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213534 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 014,00 € | 14.08.2018 | 27.08.2018 | 15.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213541 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 792,00 € | 15.08.2018 | 27.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213547 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,29 € | 15.08.2018 | 20.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213548 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 820,00 € | 15.08.2018 | 28.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213549 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 820,00 € | 16.08.2018 | 30.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213552 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 17.08.2018 | 28.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213553 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 17.08.2018 | 27.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213570 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 139,00 € | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 24.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213571 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 24.08.2018 | 31.08.2018 | 24.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213572 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,54 € | 24.08.2018 | 10.09.2018 | 24.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213616 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 620,00 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107092 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 214,11 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107093 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 418,44 € | 05.12.2016 | 19.12.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213628 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,23 € | 13.09.2018 | 24.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213627 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,50 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | 13.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213632 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 400,00 € | 13.09.2018 | 27.09.2018 | 14.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213647 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213672 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 696,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213673 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 21.09.2018 | 24.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213675 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,35 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107091 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 285,61 € | 05.12.2016 | 21.12.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213724 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213723 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213766 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,48 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213806 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 16.10.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107590 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 375,95 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000213814 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,75 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107591 | dopravná náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 880,00 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000213816 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,94 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213849 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,40 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213850 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,60 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213851 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,70 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213859 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213940 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,46 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213967 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 960,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214032 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,49 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | 29.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214062 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 798,00 € | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 05.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214093 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,60 € | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100806 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 707,63 € | 28.02.2017 | 20.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100807 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 354,42 € | 28.02.2017 | 20.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100812 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 650,20 € | 28.02.2017 | 20.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100813 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 820,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100811 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 976,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100810 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 328,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101102 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 876,00 € | 16.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101103 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 958,00 € | 16.03.2017 | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101412 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 087,33 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101409 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 034,59 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101407 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 433,95 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101406 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 311,76 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101405 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 573,20 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101404 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 625,24 € | 05.04.2017 | 28.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101793 | prepravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 700,00 € | 03.05.2017 | 22.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102132 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 228,00 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102131 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 359,84 € | 26.05.2017 | 15.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102272 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 555,71 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102271 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 554,01 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102270 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 551,20 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102342 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102929 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 280,00 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102927 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 552,00 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102926 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 684,00 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102928 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 266,00 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103180 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 350,00 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103181 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 940,00 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103182 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 260,00 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103183 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 696,00 € | 10.08.2017 | 31.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103262 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 850,20 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103263 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 530,29 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103200 | preprava BA-Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 996,00 € | 11.08.2017 | 04.09.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103402 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 259,35 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103400 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 969,92 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103399 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 768,86 € | 04.09.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103354 | preprava SR-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 556,00 € | 30.08.2017 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103308 | cestná preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 852,00 € | 23.08.2017 | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103490 | preprava SR-Praha-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 996,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103489 | preprava SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 800,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103488 | preprava SR-Rím-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 244,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103487 | preprava SR-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 11.09.2017 | 03.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103642 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103450 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 500,00 € | 07.09.2017 | 27.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103707 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 858,00 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103706 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 407,77 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103705 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 173,50 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103704 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 705,70 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103703 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 474,34 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103838 | lodná preprava BA-Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 6 834,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103837 | lodná preprava BA-Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 927,00 € | 16.10.2017 | 20.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103643 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 25.09.2017 | 19.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103786 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 200,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103785 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 600,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103806 | letecká preprava New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 431,75 € | 05.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104152 | preprava os.majetku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 000,00 € | 02.11.2017 | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104296 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 001,56 € | 15.11.2017 | 23.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104242 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 962,54 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104551 | letecká preprava Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 568,10 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104550 | letecká preprava Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 266,16 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104549 | letecká preprava Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 863,80 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104548 | letecká preprava Soul | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 761,60 € | 06.12.2017 | 20.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104853 | letec.preprava-Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 762,90 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104854 | letec.preprava-Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 586,95 € | 08.01.2018 | 15.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000104816 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 320,00 € | 27.12.2017 | 12.01.2018 | 17.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100322 | dopravné náklady Minsk-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 150,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100415 | doprav.náklady BA-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 800,00 € | 19.02.2018 | 15.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100036 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 421,85 € | 16.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100414 | dopravné náklady-Budapešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 720,00 € | 19.02.2018 | 13.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100539 | cestná preprava-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 600,00 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100688 | letecká preprava New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 542,27 € | 14.03.2018 | 05.04.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100687 | letecká preprava Larnaca | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 798,00 € | 14.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100579 | preprava SK-Macedónsko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 800,00 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100807 | dopravné náklady-Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 26.03.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101234 | letecká preprava Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 615,60 € | 04.05.2018 | 24.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101488 | cestná preprava-Praha | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 900,00 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101487 | letecká preprava Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 866,15 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101486 | letecká preprava Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 034,88 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101678 | lodná preprava BA-Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 267,00 € | 15.06.2018 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101784 | dopravné náklady-Krakov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 032,00 € | 27.06.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101827 | dopravné náklady-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 360,00 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101828 | dopravné náklady-Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 02.07.2018 | 23.07.2018 | 25.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101876 | dopravné náklady-Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 300,00 € | 06.07.2018 | 24.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101875 | letec.prepr.-Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 994,35 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101874 | letecká preprava-Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 574,10 € | 06.07.2018 | 25.07.2018 | 26.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101897 | letecká preprava-Astana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 020,93 € | 10.07.2018 | 01.08.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102157 | letecká preprava-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 844,50 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102158 | letec.preprava-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 578,85 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102160 | letecká preprava-Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 934,56 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102156 | letec.preprava-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 900,80 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102159 | letecká preprava-Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 670,65 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102169 | dopravné náklady-Krakov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 128,00 € | 06.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102196 | dopravné náklady-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8 004,00 € | 08.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102194 | dopravné náklady-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102195 | dopravné náklady-Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 396,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102220 | prepravné služby-Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 767,00 € | 13.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102334 | dopr.náklady-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 160,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102336 | dopr.náklady-Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 014,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102335 | dopr.náklady-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102394 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 169,32 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102390 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 063,12 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102389 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 243,38 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102392 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 628,25 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102416 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 792,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102393 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 990,77 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102391 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 896,56 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102420 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 820,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102418 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102388 | letecká preprava Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 119,35 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102419 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 820,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102417 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102575 | letecká preprava-Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 121,12 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102552 | prepr.náklady-Newark | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 139,00 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102677 | cestná preprava SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102678 | cestná preprava SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 620,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102699 | cestná preprava-Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 400,00 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102993 | cestná preprava-Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102915 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 115,65 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102914 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 618,05 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102913 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 515,00 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102911 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 906,84 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103240 | letecká prepr.-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 531,05 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103239 | letecká preprava-Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 564,36 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103322 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 108,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103233 | letecká preprava-New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 382,20 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103232 | letecká preprava-Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 675,20 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103231 | letecká preprava-Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 865,26 € | 15.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103320 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 301,40 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103319 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 470,00 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103318 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 375,00 € | 22.11.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103369 | letecká preprava-Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 057,80 € | 27.11.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103464 | cestná preprava-Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 960,00 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103851 | preprava SR-Londýn-SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 798,00 € | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103809 | letecká preprava-Mexiko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8 063,60 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103808 | letec.prepr.-Addis Abeba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 479,06 € | 27.12.2018 | 11.01.2019 | 18.01.2019 | Faktúra |