| 0000031931 |
KEL MRAZENÝ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
32,85 € |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
12.01.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031932 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
14,82 € |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
12.01.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031930 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
70,40 € |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
12.01.2022 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031376 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,43 € |
27.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031377 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,51 € |
27.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031375 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,28 € |
27.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031381 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
251,79 € |
25.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031924 |
autopotreby ma SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 143,19 € |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031923 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
21,47 € |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031922 |
sezónne prezutie pneu. s vyvážením |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 300,00 € |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031348 |
oprava BL0190RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
459,55 € |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031350 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 390,88 € |
23.12.2021 |
|
27.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
248,84 € |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031384 |
SD ref.mzdy MS 12/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
486 704,00 € |
23.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031918 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
24,79 € |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031919 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
38,08 € |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031920 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
75,40 € |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031921 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
140,60 € |
22.12.2021 |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
| 0000031916 |
oprava a servis BL 190 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
500,00 € |
22.12.2021 |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
| 0000031342 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
191,98 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
