| 0000031761 |
prax žiakov / Na pántoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
549,00 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031806 |
zmrzlina a hlb.polot./ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
57,36 € |
31.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031804 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
78,34 € |
31.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031816 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
28,80 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031818 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
230,64 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031815 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
556,49 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031821 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 801,71 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031823 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
358,48 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031822 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
58,73 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031824 |
platba kartou |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
2 584,93 € |
31.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031817 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
375,00 € |
31.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031795 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
57,36 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031819 |
sluzby za frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
41,55 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031820 |
sluzby za frank.stroj/dob |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
41,55 € |
31.12.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031830 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
325,00 € |
31.12.2019 |
|
07.04.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031810 |
SERVIS IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.12.2019 |
|
13.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031809 |
naklady s tlmocením |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
306,11 € |
30.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031790 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
66,77 € |
27.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031814 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
178,38 € |
27.12.2019 |
|
16.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031775 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
245,64 € |
23.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031801 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
24,62 € |
23.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031808 |
oprava SMV BL864II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
312,05 € |
23.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031807 |
oprava SMV BL974FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
114,00 € |
23.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031788 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 391,75 € |
20.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031789 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,96 € |
20.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031787 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 523,72 € |
20.12.2019 |
|
31.12.2019 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031802 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
249,71 € |
20.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031803 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 630,90 € |
20.12.2019 |
|
10.01.2020 |
23.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031797 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
249,71 € |
20.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031763 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
286,26 € |
19.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
