| 0000031478 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
255,74 € |
06.11.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031476 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
524,21 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031488 |
oprava a servisBL953CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
230,87 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031487 |
oprava a servisBA822GZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
381,46 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031489 |
oprava a servisBA764VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
178,39 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031485 |
oprava a servis BL081CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
445,61 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031479 |
potraviny/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
62,40 € |
06.11.2019 |
|
04.03.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031446 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
27 562,73 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031462 |
SD ref.internet 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
06.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031813 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
891,36 € |
06.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031812 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
255,24 € |
06.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031473 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
520,70 € |
05.11.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031472 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 146,60 € |
05.11.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031468 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
05.11.2019 |
|
05.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031472 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 146,60 € |
05.11.2019 |
|
01.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031452 |
reštauračný textil |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. |
34117598 |
|
2 703,48 € |
04.11.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031470 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
313,27 € |
04.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031469 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
501,55 € |
04.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031471 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,16 € |
04.11.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031438 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
25 237,04 € |
04.11.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031460 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031465 |
kurz obsluhy kotlov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
REVSTAV s.r.o. |
35684003 |
|
160,00 € |
31.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031475 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
4 439,01 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031474 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
75,15 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031467 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
388,12 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031480 |
prax žiakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
274,50 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031491 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031437 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
320,74 € |
31.10.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031436 |
Hlbokomrazené pečivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
21,60 € |
31.10.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031439 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
971,09 € |
31.10.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
