| 0000031463 |
kysla kapusta |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
21,84 € |
31.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031449 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
66,64 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031457 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
363,14 € |
31.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031466 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
4 594,08 € |
31.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031450 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
179,99 € |
31.10.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031483 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 382,40 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031482 |
revízia textu AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
18,00 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031459 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,90 € |
31.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031481 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
21,60 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031451 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 711,05 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031484 |
preklad SJ/RJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
288,00 € |
31.10.2019 |
|
27.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031513 |
ref.prev.náklad. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
31.10.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031495 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 001,99 € |
31.10.2019 |
|
26.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031518 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
40,74 € |
31.10.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031524 |
*0008**VUB poplatky 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
205,81 € |
31.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031565 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
516,00 € |
31.10.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031564 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 290,00 € |
31.10.2019 |
|
29.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031572 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
325,90 € |
31.10.2019 |
|
03.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031675 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
193,04 € |
31.10.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031445 |
mzda MS reg.hosti 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 295,25 € |
31.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031458 |
potraviny/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
81,56 € |
31.10.2019 |
|
04.03.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031509 |
SD ref.energie10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
118 075,15 € |
31.10.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031500 |
služby frank. stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
225,80 € |
31.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031499 |
služby frank. stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
225,80 € |
31.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031492 |
SD ref.PHM 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 272,40 € |
31.10.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031504 |
tel.linky,8xpausal 10/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.10.2019 |
|
28.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031435 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
62,41 € |
30.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031434 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
283,62 € |
30.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031454 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
27,74 € |
30.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031453 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
67,96 € |
30.10.2019 |
|
25.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
