| 0000031374 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
366,00 € |
30.09.2019 |
|
28.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031289 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Slovensko s.r.o. |
31396674 |
|
5 908,20 € |
30.09.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031295 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 680,83 € |
30.09.2019 |
|
29.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031335 |
VUB poplatky 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
VUB,a.s. |
|
|
367,09 € |
30.09.2019 |
|
18.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031411 |
serbis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.09.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031389 |
prax ziakov 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
388,10 € |
30.09.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031283 |
odvody+sluzby UPDK 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
87 638,28 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031280 |
SD ref.regis.hosti 8-9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
28 890,25 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031284 |
SD ref. strava MS SD 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
773,00 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031281 |
SD ref. mzdy MS 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
1 030 185,00 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031282 |
SD ref.udrzba soft. 4Q/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 977,92 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031332 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
126,10 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031331 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
126,10 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031333 |
VUB poplatky 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
367,09 € |
30.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031268 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
214,25 € |
27.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
145,87 € |
27.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031278 |
|
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
14 900,00 € |
27.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,00 € |
26.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031279 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
27 256,76 € |
26.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031261 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
25,66 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
196,92 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
184,66 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031276 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
554,68 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031275 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
609,39 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031277 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
25.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
127,40 € |
23.09.2019 |
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031255 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
200,56 € |
23.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031256 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
547,64 € |
23.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031344 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
127,40 € |
23.09.2019 |
|
07.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rolsed s.r.o |
31332056 |
|
127,40 € |
23.09.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
