| 0000031271 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
162,46 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031270 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031269 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031272 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
152,79 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031253 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
96,89 € |
21.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031226 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
126,53 € |
20.09.2019 |
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031227 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
214,27 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031257 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 409,76 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
954,38 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
oprava s servis BL115CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
222,92 € |
20.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031258 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
249,52 € |
20.09.2019 |
|
16.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031254 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 130,35 € |
20.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031224 |
oprava-servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
20.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
52,92 € |
19.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031237 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,04 € |
19.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031236 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
328,25 € |
19.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031266 |
oprava s servis BA764VZ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
75,00 € |
19.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031239 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
633,81 € |
19.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031240 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
479,79 € |
19.09.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031234 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,16 € |
19.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031235 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2,84 € |
19.09.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031242 |
prúžky frankovaci stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
19.09.2019 |
|
19.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031342 |
DOBROPIS servis smv |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STK Biskupice s.r.o. |
35904593 |
|
75,00 € |
19.09.2019 |
|
23.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031225 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Rybacina s.r.o. |
50341481 |
|
420,04 € |
18.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
oprava s servis BL864II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
501,60 € |
18.09.2019 |
|
11.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031217 |
OSTANKINO - maso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO Ostankino |
|
|
34 812,18 € |
18.09.2019 |
|
30.09.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031251 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 969,26 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031247 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
172,28 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031230 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
576,00 € |
17.09.2019 |
|
30.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031249 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
74,83 € |
17.09.2019 |
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
