| 0000031762 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
7 794,32 € |
10.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031701 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
0,47 € |
10.12.2019 |
|
04.03.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031699 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
713,51 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031697 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
398,60 € |
09.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031695 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
329,26 € |
09.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031684 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8 873,18 € |
09.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031725 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
428,32 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031704 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9 301,50 € |
09.12.2019 |
|
01.02.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031700 |
potraviny-dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,04 € |
09.12.2019 |
|
04.03.2020 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031733 |
preprava osôb OBSE |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SATUR TRANSPORT a.s. |
35787228 |
|
238 671,00 € |
07.12.2019 |
|
20.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031677 |
PREKLAD AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
410,40 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031676 |
tlmocenie SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
950,40 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031674 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
9 244,80 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031687 |
mak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,92 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031696 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,52 € |
06.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031698 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
297,55 € |
06.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031825 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 084,32 € |
06.12.2019 |
|
21.01.2020 |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000031651 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
3 329,76 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031678 |
oprava a servis BL461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
77,63 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031648 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
201,60 € |
05.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031650 |
zmrzlina a hlb.polot./ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
563,40 € |
05.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031649 |
potraviny/nezml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
78,04 € |
05.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031680 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
214,16 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031682 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,08 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031679 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
218,95 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031681 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
697,42 € |
05.12.2019 |
|
30.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031669 |
oprava SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Group M a.s. |
47732865 |
|
7,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031632 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
4 132,80 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031663 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
58,32 € |
04.12.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031628 |
zmrzlina a hlb.polot. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Foof Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
1 685,70 € |
04.12.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
