| 0000031736 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 060,00 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031734 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
2 016,00 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031746 |
prax žiakov /pánty |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
246,00 € |
30.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031707 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
106,60 € |
30.11.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031708 |
sluzby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
106,60 € |
30.11.2019 |
|
31.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031722 |
SD ref. tel.linky12/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031724 |
SD ref.energie 11/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
139 955,05 € |
30.11.2019 |
|
19.12.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031617 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
237,60 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031614 |
Preklad z NJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
4 300,80 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031616 |
Preklad z AJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031624 |
oprava a servis BL458MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
699,14 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031615 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 138,40 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031619 |
Preklad z FJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
360,00 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031618 |
Preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 814,40 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031622 |
oprava a servis BL974FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
976,03 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031623 |
oprava a servis BL077CO |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
957,42 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031637 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
343,20 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031625 |
oprava a servis BL104AP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 061,23 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031653 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
9 537,05 € |
29.11.2019 |
|
16.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031689 |
multifunkcne zariadenie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LUKNÁR - GASTRONOMICKA TECHNOLOGIA |
35944421 |
|
22 061,28 € |
29.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031626 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
188,94 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031634 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 617,48 € |
29.11.2019 |
|
27.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031636 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
382,08 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031638 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
252,72 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031639 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,52 € |
29.11.2019 |
|
23.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031621 |
prúžky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5 000,00 € |
29.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031655 |
rez.material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
489,73 € |
29.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031741 |
tovar - sviečky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
|
19,20 € |
29.11.2019 |
|
29.11.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031590 |
prenájom kávomatov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KAVOMATY, s.r.o. |
31735657 |
|
3 000,00 € |
28.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031629 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
2 046,93 € |
28.11.2019 |
|
12.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
