Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031378 mzda MS-reg.SK obcan.12/2 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 16 924,00 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031392 SD ref.udrzba soft.I.Q.22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 16 978,00 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031380 poist.,služby MS UPDK 12/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 56 830,35 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031382 8xpausalltel.linky 11/21 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 4 310,40 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031393 SD ref.PHM 11/2021 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 2 247,60 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031385 energie 11/2021 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 205 653,64 € 31.12.2021 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031394 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 584,08 € 31.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031386 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 201,07 € 31.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031395 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Danelo s.r.o. 53677960 95,52 € 31.12.2021 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031404 služby frank. stroja Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 51,80 € 31.12.2021 31.12.2021 11.02.2022 Faktúra
0000031397 transakcie kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 935,65 € 31.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031409 zasielkove sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 5,65 € 31.12.2021 28.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031403 služby frank. stroja Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 51,80 € 31.12.2021 31.12.2021 11.02.2022 Faktúra
0000030082 multi sport karty spolufi Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 117,06 € 31.12.2021 04.02.2022 18.02.2022 Faktúra
0000031390 sluzby IT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031379 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 22,63 € 29.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031389 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 441,52 € 29.12.2021 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031396 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 573,31 € 29.12.2021 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000030195 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 54,37 € 29.12.2021 25.02.2022 09.03.2022 Faktúra
0000031387 pruzky frankov.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 2 000,00 € 28.12.2021 28.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031383 pranie pradla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 210,14 € 28.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031359 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 609,25 € 27.12.2021 28.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031358 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 137,27 € 27.12.2021 29.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031373 preklad AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 169,20 € 27.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031362 zmrzlina a hlbok.vyrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 39,42 € 27.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031376 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 114,43 € 27.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031377 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 73,51 € 27.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031375 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,28 € 27.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031381 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 251,79 € 25.12.2021 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031348 oprava BL0190RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 459,55 € 23.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »