| 0000031378 |
mzda MS-reg.SK obcan.12/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 924,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031392 |
SD ref.udrzba soft.I.Q.22 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 978,00 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031380 |
poist.,služby MS UPDK 12/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
56 830,35 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031382 |
8xpausalltel.linky 11/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031393 |
SD ref.PHM 11/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
2 247,60 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031385 |
energie 11/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
205 653,64 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031394 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
1 584,08 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031386 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
201,07 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031395 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
95,52 € |
31.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031404 |
služby frank. stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
51,80 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031397 |
transakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
935,65 € |
31.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031409 |
zasielkove sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
5,65 € |
31.12.2021 |
|
28.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031403 |
služby frank. stroja |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
51,80 € |
31.12.2021 |
|
31.12.2021 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030082 |
multi sport karty spolufi |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
117,06 € |
31.12.2021 |
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031390 |
sluzby IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031379 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
22,63 € |
29.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031389 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
441,52 € |
29.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031396 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
573,31 € |
29.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030195 |
zasielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
54,37 € |
29.12.2021 |
|
25.02.2022 |
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031387 |
pruzky frankov.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
2 000,00 € |
28.12.2021 |
|
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031383 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
210,14 € |
28.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031359 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
609,25 € |
27.12.2021 |
|
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031358 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
137,27 € |
27.12.2021 |
|
29.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031373 |
preklad AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
169,20 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031362 |
zmrzlina a hlbok.vyrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
39,42 € |
27.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031376 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,43 € |
27.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031377 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,51 € |
27.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031375 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,28 € |
27.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031381 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
251,79 € |
25.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031348 |
oprava BL0190RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
459,55 € |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
