| 0000031350 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 390,88 € |
23.12.2021 |
|
27.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
248,84 € |
23.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031384 |
SD ref.mzdy MS 12/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
486 704,00 € |
23.12.2021 |
|
31.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031342 |
jazykový kurz |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
191,98 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031345 |
prezutie pneu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
1 552,97 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031357 |
pruzky frankov.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4 000,00 € |
22.12.2021 |
|
22.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031347 |
prekladatelske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
200,00 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031346 |
autopotreby na SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
2 571,83 € |
22.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031363 |
oprava kavovaru HIM 2868 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Maroš Neuberg - NEUMA.N |
40105997 |
|
261,96 € |
22.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031372 |
oprava BL 196 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
27,06 € |
22.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031391 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
45,70 € |
22.12.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031337 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,70 € |
21.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,71 € |
21.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031340 |
servis SMV BL458 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
27,42 € |
21.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031400 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,71 € |
21.12.2021 |
|
30.12.2021 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031336 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
170,61 € |
20.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031307 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 580,98 € |
20.12.2021 |
|
28.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031361 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
887,21 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031364 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
240,05 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031367 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
93,60 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031366 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,40 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031368 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
300,53 € |
20.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031341 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
416,62 € |
20.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031365 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
102,47 € |
18.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031327 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
187,78 € |
17.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031351 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
101,11 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031354 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
513,56 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031356 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
944,69 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031355 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
127,96 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031352 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
83,85 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
