| 0000031090 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
41,78 € |
22.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031087 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
23,08 € |
22.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031119 |
SD ref. tel.linky 9/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 354,01 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031248 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
9,36 € |
22.10.2021 |
|
29.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031062 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
117,96 € |
21.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031085 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
116,32 € |
21.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031091 |
alko,nealko,pivo,keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 808,09 € |
21.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031086 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
213,73 € |
21.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031118 |
poist.,sluzby MS UPDK 10/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
58 593,14 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031145 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Chateau Belá s.r.o |
35950633 |
|
972,00 € |
21.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031132 |
autopríslušenstvo k SMV |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROTOS, s.r.o |
36738204 |
|
928,62 € |
21.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031093 |
paleta |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
50,40 € |
21.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031144 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Chateau Belá s.r.o |
35950633 |
|
1 200,24 € |
21.10.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031056 |
Zmrzlina, pol.výrobky h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
405,23 € |
20.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031061 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 139,07 € |
20.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031055 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
336,84 € |
20.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031083 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
479,01 € |
20.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031071 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
294,70 € |
20.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031082 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
372,53 € |
20.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031084 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
154,80 € |
20.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031081 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 389,53 € |
20.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031094 |
struhanka |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,68 € |
20.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031095 |
bryndza,ostiepok |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
328,93 € |
20.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031053 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
127,68 € |
19.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031067 |
prax ziakov / Farskeho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
353,50 € |
19.10.2021 |
|
27.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031069 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
154,75 € |
19.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031070 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
12,96 € |
19.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031052 |
rezijný material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
721,13 € |
18.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031064 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
256,88 € |
18.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031045 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
539,22 € |
18.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
