| 0000031065 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
271,61 € |
18.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031075 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 550,21 € |
17.10.2021 |
|
27.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031074 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
45,02 € |
17.10.2021 |
|
27.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031073 |
phm |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
65,08 € |
17.10.2021 |
|
27.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031079 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
275,33 € |
16.10.2021 |
|
27.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031060 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 209,67 € |
15.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031051 |
pruzky frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,76 € |
15.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031076 |
oprava a servis BL461 MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
691,99 € |
15.10.2021 |
|
11.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031068 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
432,00 € |
15.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031033 |
Zmrzlina, pol.výrobky h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
34,56 € |
14.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031059 |
potraviny cigarety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
130,50 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031058 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
179,90 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031057 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,18 € |
14.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031054 |
lekár vyšetrenie Kolembus |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
1 219,42 € |
14.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031044 |
prekladatelske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
150,00 € |
14.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031026 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
142,32 € |
13.10.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031063 |
preklad,tlmočenie SJ/MJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
309,60 € |
13.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031048 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,49 € |
13.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031047 |
preklad zo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
53,04 € |
13.10.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031049 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
557,70 € |
13.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031038 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,70 € |
12.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031037 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
272,35 € |
12.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031043 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,48 € |
12.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031023 |
Zmrzlina, pod. výrobky, h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
30,72 € |
11.10.2021 |
|
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031025 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
607,44 € |
11.10.2021 |
|
22.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031040 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
73,58 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031039 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
8,93 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031042 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
135,90 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031041 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
381,26 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031050 |
porad. a inž. čin. v ekol |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
108,00 € |
11.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
