Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031065 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 271,61 € 18.10.2021 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031075 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 550,21 € 17.10.2021 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031074 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 45,02 € 17.10.2021 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031073 phm Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 65,08 € 17.10.2021 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031079 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 275,33 € 16.10.2021 27.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031060 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 209,67 € 15.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031051 pruzky frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 12,76 € 15.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031076 oprava a servis BL461 MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 691,99 € 15.10.2021 11.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031068 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 432,00 € 15.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031033 Zmrzlina, pol.výrobky h Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 34,56 € 14.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031059 potraviny cigarety Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 130,50 € 14.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031058 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 179,90 € 14.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031057 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 74,18 € 14.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031054 lekár vyšetrenie Kolembus Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Zama s.r.o. 35870940 1 219,42 € 14.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031044 prekladatelske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diana Shvedova 52212599 150,00 € 14.10.2021 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031026 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 142,32 € 13.10.2021 13.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031063 preklad,tlmočenie SJ/MJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 309,60 € 13.10.2021 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031048 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 127,49 € 13.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031047 preklad zo SJ do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 53,04 € 13.10.2021 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031049 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 557,70 € 13.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031038 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 125,70 € 12.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031037 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 272,35 € 12.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031043 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 6,48 € 12.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031023 Zmrzlina, pod. výrobky, h Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 30,72 € 11.10.2021 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031025 kurierske sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 607,44 € 11.10.2021 22.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031040 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 73,58 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031039 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 8,93 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031042 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 135,90 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031041 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 381,26 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031050 porad. a inž. čin. v ekol Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 POH SERVIS s.r.o. 46148400 108,00 € 11.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »