0000031009 |
prekl. z AJ - SJ, SJ - AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
877,20 € |
01.10.2021 |
|
25.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030952 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 408,37 € |
30.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030980 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 182,99 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030974 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
196,92 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030977 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
4 701,56 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030975 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
193,36 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030953 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
442,14 € |
30.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030976 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
682,36 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030970 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
1 316,96 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030967 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
214,56 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030985 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
437,58 € |
30.09.2021 |
|
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030992 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031020 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
101,49 € |
30.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030997 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
55,01 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030990 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
1 000,20 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030986 |
prax ziakov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
284,61 € |
30.09.2021 |
|
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030996 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
116,61 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030999 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 750,66 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031022 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
77,35 € |
30.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030998 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
97,36 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031030 |
pruzky frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
80,55 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031028 |
pruzky frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
80,55 € |
30.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030995 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
172,25 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030991 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
4 926,00 € |
30.09.2021 |
|
14.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031005 |
oprava a servis BL 062 ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
20,75 € |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031027 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
211,00 € |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031001 |
oprava a servis BL 190 RD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
554,72 € |
30.09.2021 |
|
22.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030987 |
transakcie kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
422,14 € |
30.09.2021 |
|
25.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030984 |
antigen test |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ALFI Corp.,s.r.o. |
28587855 |
|
300,51 € |
30.09.2021 |
|
13.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031035 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
263,54 € |
30.09.2021 |
|
26.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |