Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031009 prekl. z AJ - SJ, SJ - AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 877,20 € 01.10.2021 25.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000030952 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 1 408,37 € 30.09.2021 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030980 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 2 182,99 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030974 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 196,92 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030977 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MIRAN - Michal Raninec 14000750 4 701,56 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030975 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 193,36 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030953 kurierske sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 442,14 € 30.09.2021 11.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030976 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 682,36 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030970 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Danelo s.r.o. 53677960 1 316,96 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030967 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 214,56 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030985 obalový material Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MR Trading s.r.o. 52100120 437,58 € 30.09.2021 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030992 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.09.2021 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031020 poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 101,49 € 30.09.2021 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030997 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 55,01 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030990 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. 45420360 1 000,20 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030986 prax ziakov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 00893471 284,61 € 30.09.2021 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030996 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 116,61 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030999 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 750,66 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031022 poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 77,35 € 30.09.2021 15.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030998 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 97,36 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031030 pruzky frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 80,55 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031028 pruzky frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 80,55 € 30.09.2021 30.09.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030995 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 172,25 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000030991 prepravne služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 4 926,00 € 30.09.2021 14.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000031005 oprava a servis BL 062 ZD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 20,75 € 30.09.2021 22.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031027 zásielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 211,00 € 30.09.2021 22.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031001 oprava a servis BL 190 RD Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 554,72 € 30.09.2021 22.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000030987 transakcie kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 422,14 € 30.09.2021 25.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000030984 antigen test Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ALFI Corp.,s.r.o. 28587855 300,51 € 30.09.2021 13.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031035 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 263,54 € 30.09.2021 26.10.2021 26.11.2021 Faktúra