| 0000031407 |
IT sluzby 09/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.09.2021 |
|
19.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030939 |
Zmrzlina, pod. výrobky, h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
24,96 € |
29.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030973 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
240,61 € |
29.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030959 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
114,05 € |
29.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030971 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
139,18 € |
29.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030955 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
17,82 € |
29.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030958 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
399,47 € |
29.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030956 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
120,88 € |
29.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030960 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,60 € |
29.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030949 |
|
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
96 860,97 € |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030947 |
SUZA ref. mzdy MS 9/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
531 824,00 € |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030950 |
ref tel.linky 8x 8/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
28.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030935 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
174,00 € |
28.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030948 |
gastrolistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. |
53528654 |
|
3 959,60 € |
28.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030943 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
42,53 € |
28.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030966 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
107,41 € |
28.09.2021 |
|
18.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030968 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,87 € |
28.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030962 |
prekl.a tlmoč. práce |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
250,00 € |
28.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030969 |
kofola,pivo,keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
639,17 € |
28.09.2021 |
|
25.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031008 |
oprava a servis BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
490,24 € |
28.09.2021 |
|
22.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031007 |
oprava a servis BL 864 II |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
333,66 € |
28.09.2021 |
|
22.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030928 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
282,94 € |
27.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030934 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
285,64 € |
27.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030920 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
29,70 € |
27.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030929 |
Zmrzlina, pod. výrobky, h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
55,98 € |
27.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030941 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
493,20 € |
27.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030942 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
667,97 € |
27.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030965 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,00 € |
27.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030304 |
dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,16 € |
27.09.2021 |
|
24.02.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000030909 |
Mrazené ryby, rybie filé, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
113,40 € |
24.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
