| 0000030938 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,96 € |
24.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030937 |
prekl. z AJ - SJ, SJ - AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 128,12 € |
24.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030936 |
tlmoč. z UJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
480,00 € |
24.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031046 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Chateau Belá s.r.o |
35950633 |
|
1 200,24 € |
24.09.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030932 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
301,34 € |
23.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030931 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
78,96 € |
23.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030910 |
Zmrzlina, pod. výrobky, h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
21,12 € |
23.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030933 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
68,18 € |
23.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030886 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
198,36 € |
22.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030918 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
186,82 € |
22.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030919 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,84 € |
22.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030917 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
193,45 € |
22.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030912 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
612,00 € |
22.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030913 |
preklad SJ/NJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
216,00 € |
22.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030930 |
oprava a servis BL 808 ZJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Motor-Car Bratislava spol.s.r.o. |
35828161 |
|
436,88 € |
22.09.2021 |
|
15.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030957 |
oprava varneho kotla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
164,69 € |
22.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030945 |
SUZA ref.udrzba vytah. 9/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030946 |
poist.,sluzby UPDK MS. 9/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
54 437,63 € |
21.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030914 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
127,12 € |
21.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030915 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
660,95 € |
21.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030916 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,20 € |
21.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030982 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
131,04 € |
21.09.2021 |
|
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030983 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
92,40 € |
21.09.2021 |
|
12.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030885 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
434,15 € |
20.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030901 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
161,10 € |
20.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030887 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
208,08 € |
20.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030903 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 096,16 € |
20.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030908 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
185,36 € |
20.09.2021 |
|
13.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030902 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
148,61 € |
20.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030979 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
840,99 € |
20.09.2021 |
|
30.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
