0000030840 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
319,63 € |
09.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030873 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
515,88 € |
09.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030872 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,87 € |
09.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030871 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
228,29 € |
09.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030853 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
156,10 € |
09.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030874 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,20 € |
09.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030899 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
108,00 € |
09.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030904 |
pivo,keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
260,26 € |
09.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030900 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 151,65 € |
09.09.2021 |
|
11.10.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030951 |
nakup hadica zavit vnutor |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RK Romantické chalupy s.r.o. |
44823908 |
|
58,80 € |
09.09.2021 |
|
09.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030833 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
90,72 € |
08.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030862 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
355,06 € |
08.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030834 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
113,40 € |
08.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030869 |
služby frank.stroj/dobr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
11,44 € |
08.09.2021 |
|
22.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030861 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
279,19 € |
08.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030863 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,72 € |
08.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030842 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
244,80 € |
07.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030860 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
112,27 € |
07.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030858 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
51,86 € |
07.09.2021 |
|
29.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030859 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
130,50 € |
07.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030816 |
Mrazené ryby, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
262,08 € |
06.09.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030846 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
11,88 € |
06.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030845 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,08 € |
06.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030848 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,24 € |
06.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030819 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
259,20 € |
06.09.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030841 |
oprava a servis BA 128 IG |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
397,36 € |
06.09.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030847 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
414,45 € |
06.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030837 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
59,40 € |
03.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030838 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
264,05 € |
03.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030804 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
65,28 € |
02.09.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |