| 0000030844 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
391,54 € |
02.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030823 |
revízia textu do AJ,N,F,Š |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
77,88 € |
02.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030824 |
revízia,prekl. N,F,Š,T,R |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
720,00 € |
02.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030821 |
preklad SJ/AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
285,60 € |
02.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030843 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
161,04 € |
02.09.2021 |
|
27.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030810 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
180,05 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030808 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
86,87 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030814 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
176,28 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030813 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
520,08 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030815 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
44,52 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030822 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 732,68 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030811 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
478,79 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030818 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
43,06 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030817 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
80,11 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030812 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
99,77 € |
31.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030802 |
SD ref.mzdy MS 8/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
338 464,00 € |
31.08.2021 |
|
31.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030797 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
781,10 € |
31.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030829 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
13,39 € |
31.08.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030828 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
82,09 € |
31.08.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030831 |
servis IT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
31.08.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030820 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 871,16 € |
31.08.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030839 |
poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
46,86 € |
31.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030830 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
31.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030868 |
zásielkove služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
106,00 € |
31.08.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030852 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
80,04 € |
31.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030850 |
transakcie firem.kari |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
1 631,41 € |
31.08.2021 |
|
20.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030881 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
993,20 € |
31.08.2021 |
|
22.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030884 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 585,87 € |
31.08.2021 |
|
30.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030866 |
služby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
70,90 € |
31.08.2021 |
|
02.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030836 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
80,04 € |
31.08.2021 |
|
02.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
