Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030075 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 845,09 € 08.03.2021 22.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000030078 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 15,64 € 08.03.2021 22.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0000030106 /upgrade Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MRP - KAMPANY spol.s.r.o. 36031682 32,38 € 04.03.2021 04.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0000030081 smutocna kytica Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta BA príspevková organizácia 17330190 36,90 € 04.03.2021 09.03.2021 21.04.2021 Faktúra
0000030063 preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 306,00 € 03.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030030 kurier. služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 122,76 € 01.03.2021 30.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030061 gastro lístky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Slovensko s.r.o. 31396674 7 919,20 € 01.03.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030074 prúžky do fr. stroja Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 4 000,00 € 01.03.2021 01.03.2021 14.04.2021 Faktúra
0000030058 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 93,51 € 28.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030064 poplatky VUB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 VUB,a.s. 9,92 € 28.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030073 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 1 029,20 € 28.02.2021 19.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000030072 preprava osôb Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. 36651176 645,00 € 28.02.2021 29.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030062 transakcie firemn.kariet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Diners Club CS 35757086 153,01 € 28.02.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030070 poradenst.ekologii bufet Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 POH SERVIS s.r.o. 46148400 150,00 € 26.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030060 IT servis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 26.02.2021 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
0000030065 dobr.neodosl.zasielka Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,40 € 24.02.2021 18.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000030079 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 30,20 € 24.02.2021 10.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000030057 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Martin Pomfy - MAVÍN 40046435 313,34 € 22.02.2021 04.03.2021 24.03.2021 Faktúra
0000030049 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 207,36 € 18.02.2021 12.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030068 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 137,07 € 17.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030066 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 67,52 € 17.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030067 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 333,27 € 17.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030069 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 159,83 € 17.02.2021 09.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030050 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 276,60 € 16.02.2021 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030043 zasielkove služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 84,28 € 15.02.2021 22.02.2021 24.02.2021 Faktúra
0000030045 uradne mer-spotreby paliv Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ing.Igor Škrobánek -O.P.C.D. 14255791 1 404,00 € 15.02.2021 12.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030048 jazykový kurz 12/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 88,99 € 12.02.2021 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030036 oprava kávovaru Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 355,85 € 11.02.2021 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030033 služby frankov.stroja Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,46 € 10.02.2021 24.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000030029 predklad do AJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 1 909,44 € 08.02.2021 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »