Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031353 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 249,27 € 17.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031370 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 377,11 € 17.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031371 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 166,55 € 17.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031324 Zmrzlina, pod. výrobky, h Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 35,40 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031325 Mrazené ryby, rybie filé, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 37,81 € 16.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031338 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,12 € 16.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031339 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 174,94 € 16.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031374 služby MT Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Orange Slovensko,a.s. 35697270 276,52 € 16.12.2021 30.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031335 hlboko mrazene vyrobky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 85,69 € 15.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031328 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 145,20 € 15.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031330 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 58,26 € 14.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031332 prax žiakov Farskeho Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 187,40 € 14.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031329 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 374,54 € 14.12.2021 23.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031388 Mrazené ryby, rybie filé, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 65,52 € 14.12.2021 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
0000031306 Zmrzlina, pol.výr. hlboko Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 45,36 € 13.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031321 SD ref.bankove popl. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 612,73 € 13.12.2021 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031331 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 123,96 € 13.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031302 servis SMV BL431MB Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 248,83 € 10.12.2021 17.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031295 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 79,08 € 10.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031326 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 197,11 € 10.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031319 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Bageta Ing.Vojtech Gottschall 30104424 856,45 € 10.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031344 SMV BMW BT 646 FX Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Palace Bratislava, s.r.o. 17320712 57 600,00 € 10.12.2021 13.12.2021 12.01.2022 Faktúra
0000031314 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 130,81 € 09.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031313 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 64,10 € 09.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031283 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 44,16 € 08.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031312 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 82,81 € 08.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031315 preklad z AJ/SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 3 610,80 € 08.12.2021 20.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031318 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,82 € 08.12.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031301 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 160,22 € 07.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031300 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 61,99 € 07.12.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »