| 0000031353 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
249,27 € |
17.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031370 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
377,11 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031371 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
166,55 € |
17.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031324 |
Zmrzlina, pod. výrobky, h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
35,40 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031325 |
Mrazené ryby, rybie filé, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
37,81 € |
16.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031338 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,12 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031339 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
174,94 € |
16.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031374 |
služby MT |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
276,52 € |
16.12.2021 |
|
30.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031335 |
hlboko mrazene vyrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
85,69 € |
15.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031328 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
145,20 € |
15.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031330 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
58,26 € |
14.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031332 |
prax žiakov Farskeho |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
187,40 € |
14.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031329 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
374,54 € |
14.12.2021 |
|
23.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031388 |
Mrazené ryby, rybie filé, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
65,52 € |
14.12.2021 |
|
11.01.2022 |
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031306 |
Zmrzlina, pol.výr. hlboko |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
45,36 € |
13.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031321 |
SD ref.bankove popl. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
612,73 € |
13.12.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031331 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
123,96 € |
13.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031302 |
servis SMV BL431MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
248,83 € |
10.12.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031295 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
79,08 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031326 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 197,11 € |
10.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031319 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
856,45 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031344 |
SMV BMW BT 646 FX |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
|
57 600,00 € |
10.12.2021 |
|
13.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031314 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
130,81 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031313 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,10 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031283 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
44,16 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031312 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
82,81 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031315 |
preklad z AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
3 610,80 € |
08.12.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031318 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,82 € |
08.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031301 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
160,22 € |
07.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031300 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
61,99 € |
07.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
