0000030753 |
kofola,vinea,pivo,keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
594,32 € |
23.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030784 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
208,78 € |
23.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030786 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
387,19 € |
23.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030771 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
226,80 € |
23.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030776 |
preklad yo SJ do AJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 020,00 € |
23.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030769 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
20,64 € |
23.08.2021 |
|
17.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030905 |
*0008**KONRAD,s.r.o./keg |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,16 € |
23.08.2021 |
|
06.10.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030752 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
904,23 € |
20.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030761 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
292,24 € |
20.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030796 |
SD ref.tel.linky 7/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
20.08.2021 |
|
31.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030801 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 788,50 € |
20.08.2021 |
|
14.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030746 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
99,24 € |
19.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030775 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,63 € |
19.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030773 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
115,87 € |
19.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030751 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
75,54 € |
19.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030774 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
390,00 € |
19.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030803 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 322,36 € |
19.08.2021 |
|
24.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030864 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
19,30 € |
19.08.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030756 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
WorldOffice s.r.o. |
46267191 |
|
471,82 € |
18.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030748 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
426,24 € |
18.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030747 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,28 € |
18.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030735 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
62,94 € |
18.08.2021 |
|
10.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030749 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
457,96 € |
18.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030750 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,52 € |
18.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030827 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
164,66 € |
18.08.2021 |
|
09.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030739 |
poist.,sluzby UPDK MS 8/2 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
55 039,94 € |
18.08.2021 |
|
18.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030745 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
28,63 € |
17.08.2021 |
|
06.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030763 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
111,98 € |
17.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030743 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
90,60 € |
17.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0000030764 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
358,24 € |
17.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |