| 0000030706 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
712,24 € |
10.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030731 |
obalový material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
504,07 € |
10.08.2021 |
|
26.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030772 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 386,09 € |
10.08.2021 |
|
13.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
996,17 € |
10.08.2021 |
|
16.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030856 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
996,17 € |
10.08.2021 |
|
16.09.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
996,17 € |
10.08.2021 |
|
16.09.2021 |
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030768 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
996,17 € |
10.08.2021 |
|
16.09.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030712 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
141,77 € |
09.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030708 |
sluzby frank.stroj/dobrop |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
12,38 € |
09.08.2021 |
|
23.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030713 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
356,33 € |
09.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030711 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
74,65 € |
09.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030692 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
64,62 € |
09.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030737 |
udržba vytahov 7/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
09.08.2021 |
|
13.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030702 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
285,30 € |
05.08.2021 |
|
13.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030701 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
65,38 € |
05.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030699 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
310,98 € |
05.08.2021 |
|
27.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030703 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,80 € |
05.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030672 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
175,86 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030673 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
31,10 € |
04.08.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030688 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
6,00 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030687 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
276,07 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030689 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
101,08 € |
04.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030736 |
SD ref.internet 8/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
04.08.2021 |
|
13.08.2021 |
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030690 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
168,07 € |
03.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030691 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
33,77 € |
03.08.2021 |
|
25.08.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030670 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
568,82 € |
02.08.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030680 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
143,36 € |
02.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030682 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
16,56 € |
02.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030681 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
338,40 € |
02.08.2021 |
|
20.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000030671 |
gastro lístky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. |
53528654 |
|
3 959,60 € |
02.08.2021 |
|
16.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
