| 0000031298 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
184,92 € |
06.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031272 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
228,56 € |
06.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031308 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
98,95 € |
06.12.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031299 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
35,68 € |
06.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031294 |
prekl z MJ/SJ,revíz.zSJ/N |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
972,00 € |
06.12.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031293 |
preklady,revízie tlmoč.S |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
5 248,20 € |
06.12.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031320 |
antigen.testy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ALFI Corp.,s.r.o. |
28587855 |
|
1 170,50 € |
06.12.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031334 |
antigen.testy |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ALFI Corp.,s.r.o. |
28587855 |
|
1 170,50 € |
06.12.2021 |
|
09.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031264 |
prekladatelske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
200,00 € |
05.12.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031270 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
112,50 € |
03.12.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031271 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
49,62 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031296 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
135,47 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031310 |
SD ref.internet 12/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
7 500,00 € |
03.12.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031297 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
88,25 € |
03.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031311 |
SD ref PHM 10/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
3 022,76 € |
03.12.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031309 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
1 304,90 € |
02.12.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031278 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
24,19 € |
01.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031279 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
148,90 € |
01.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031261 |
pranie pradla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
92,77 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031246 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
71,04 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031265 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
736,90 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031262 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 465,78 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031269 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 220,11 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031268 |
prevádzkove naklady 2pol |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
802,77 € |
30.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031267 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
577,50 € |
30.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031259 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
97,73 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031260 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
245,34 € |
30.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031284 |
transakcie fir.kariet |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diners Club CS |
35757086 |
|
6 146,00 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031276 |
prax ziakov Na pantoch |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA |
00893471 |
|
200,48 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031286 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
127,75 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
