0000031275 |
IT servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Dynam IT s.r.o. |
44594763 |
|
36,00 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031291 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
76,92 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031285 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
236,11 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031277 |
odber kuch.odpadu |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
INTA, s.r.o. |
34129863 |
|
38,40 € |
30.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031287 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
71,65 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031305 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
129,95 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031304 |
*0008**VUB/poplatky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Všeobecná úverová banka a.s. |
31320155 |
|
53,04 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031274 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Danelo s.r.o. |
53677960 |
|
581,04 € |
30.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031292 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
2 643,96 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031288 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
256,71 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031290 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
194,58 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031303 |
zásielková služba |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
241,00 € |
30.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031323 |
prepravne sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Transfer Service,s.r.o. |
45420360 |
|
550,20 € |
30.11.2021 |
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031289 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
189,03 € |
30.11.2021 |
|
13.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031317 |
sluzby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,95 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031316 |
sluzby frank.stroj |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
10,95 € |
30.11.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031266 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
56,28 € |
29.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031263 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
198,31 € |
29.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031273 |
gastrilistky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. |
53528654 |
|
4 751,52 € |
29.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031257 |
mzdy MS SD 11/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
520 647,00 € |
29.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031250 |
rezijný material |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Radek Menšik AAApapir |
65150830 |
|
21,72 € |
26.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031251 |
mini fornety |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
127,28 € |
26.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031256 |
mzda MS reg.SK obcan. 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
16 924,00 € |
26.11.2021 |
|
26.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031222 |
oprava BL076ZD spoluuc |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
747,19 € |
25.11.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031220 |
obalový materiál |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
607,56 € |
25.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031221 |
rybie mäso |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
216,00 € |
25.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031243 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
49,48 € |
25.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031244 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
89,57 € |
25.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031249 |
školenie Hrajnohova |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
79,00 € |
25.11.2021 |
|
25.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031216 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
181,96 € |
24.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |