Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031275 IT servis Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Dynam IT s.r.o. 44594763 36,00 € 30.11.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031291 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 76,92 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031285 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 236,11 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031277 odber kuch.odpadu Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 30.11.2021 15.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031287 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 71,65 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031305 *0008**VUB/poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 129,95 € 30.11.2021 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031304 *0008**VUB/poplatky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 31320155 53,04 € 30.11.2021 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031274 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Danelo s.r.o. 53677960 581,04 € 30.11.2021 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031292 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 2 643,96 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031288 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 256,71 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031290 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 194,58 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031303 zásielková služba Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 241,00 € 30.11.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031323 prepravne sluzby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 550,20 € 30.11.2021 20.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031289 PHM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 189,03 € 30.11.2021 13.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031317 sluzby frank.stroj/dobr Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,95 € 30.11.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031316 sluzby frank.stroj Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 10,95 € 30.11.2021 22.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031266 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 56,28 € 29.11.2021 16.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031263 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 198,31 € 29.11.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031273 gastrilistky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 UP Déjeuner, s.r.o. UP Slovensko s.r.o. 53528654 4 751,52 € 29.11.2021 17.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031257 mzdy MS SD 11/21 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 520 647,00 € 29.11.2021 29.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031250 rezijný material Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Radek Menšik AAApapir 65150830 21,72 € 26.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031251 mini fornety Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 127,28 € 26.11.2021 15.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031256 mzda MS reg.SK obcan. 11/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 16 924,00 € 26.11.2021 26.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031222 oprava BL076ZD spoluuc Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Auto Lamač spol.s.r.o. 31327931 747,19 € 25.11.2021 21.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031220 obalový materiál Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 MR Trading s.r.o. 52100120 607,56 € 25.11.2021 14.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031221 rybie mäso Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 216,00 € 25.11.2021 30.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031243 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 49,48 € 25.11.2021 16.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031244 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 89,57 € 25.11.2021 16.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031249 školenie Hrajnohova Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 79,00 € 25.11.2021 25.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031216 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 181,96 € 24.11.2021 10.12.2021 23.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »