| 0000031212 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
51,60 € |
24.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031241 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
115,20 € |
24.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031242 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
71,59 € |
24.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031240 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,90 € |
24.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031238 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
193,15 € |
23.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031245 |
oprava a servis BL 458MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
168,00 € |
23.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031253 |
SD ref.udrzba vytahov 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
6 583,50 € |
23.11.2021 |
|
24.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031239 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
150,62 € |
23.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031237 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
378,90 € |
23.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031252 |
SD ref. tel.linky 10/201 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
23.11.2021 |
|
24.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031255 |
poist.,sluzby UPDK MS 11/ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
59 212,44 € |
23.11.2021 |
|
24.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031254 |
SD ref.energie 10/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
162 476,89 € |
23.11.2021 |
|
24.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031208 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
300,54 € |
22.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031235 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
244,66 € |
22.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031234 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
142,58 € |
22.11.2021 |
|
14.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031236 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,70 € |
22.11.2021 |
|
16.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031258 |
system.pod.1.1.-30.1.2022 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
514,27 € |
22.11.2021 |
|
15.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031207 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
761,16 € |
20.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031197 |
prax žiakov 10/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb |
17054281 |
|
425,20 € |
19.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031198 |
Mrazené ryby, rybie filé, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
58,39 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031213 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 245,39 € |
19.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031206 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
57,34 € |
19.11.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031189 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
88,80 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031210 |
servis SMV BA948DP |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
450,94 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031217 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
20,20 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031211 |
servis SMV BL461MB |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
335,82 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031209 |
servis SMV BL948CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
69,12 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031218 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
719,48 € |
18.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031247 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 037,80 € |
18.11.2021 |
|
17.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031230 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
289,64 € |
17.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
