| 0000031164 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
326,59 € |
10.11.2021 |
|
10.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031166 |
Zmrzlina, pod. výrobky, h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
20,64 € |
10.11.2021 |
|
10.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031165 |
mrazene ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
99,24 € |
10.11.2021 |
|
10.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031167 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 006,54 € |
10.11.2021 |
|
10.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031177 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
2 521,39 € |
10.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031181 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
10,96 € |
10.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031179 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
85,75 € |
10.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031180 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
129,65 € |
10.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031214 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 266,68 € |
10.11.2021 |
|
10.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031150 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
20,64 € |
09.11.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031162 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
312,35 € |
09.11.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031161 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
70,24 € |
09.11.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031163 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
48,72 € |
09.11.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031157 |
papierové tašky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ROZBORA DESIGN, s.r.o. |
35724331 |
|
432,00 € |
09.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031190 |
benefit spolufinancovanie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
96,00 € |
09.11.2021 |
|
22.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031202 |
tlmočenie z SJ do AJ+reví |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 274,40 € |
09.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031156 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
190,60 € |
08.11.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031160 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
651,41 € |
08.11.2021 |
|
08.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031158 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
613,34 € |
08.11.2021 |
|
08.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031142 |
kurierske sluzby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
70,04 € |
08.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031172 |
preklad MJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
1 512,00 € |
08.11.2021 |
|
30.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031155 |
oprava smv BL062ZD |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Lamač spol.s.r.o. |
31327931 |
|
9,64 € |
05.11.2021 |
|
19.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031191 |
hospodarske noviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
279,00 € |
05.11.2021 |
|
05.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031151 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
125,54 € |
04.11.2021 |
|
04.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031153 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
164,21 € |
04.11.2021 |
|
04.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031152 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
14,78 € |
04.11.2021 |
|
04.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031133 |
Zmrzlina, pol.výrobky h |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
24,96 € |
04.11.2021 |
|
29.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031124 |
spotrebný tovar obalový m |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MR Trading s.r.o. |
52100120 |
|
784,26 € |
03.11.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031143 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
McCarter a.s. |
35846011 |
|
181,44 € |
03.11.2021 |
|
04.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000031140 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
21,91 € |
03.11.2021 |
|
03.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
