0000031129 |
oprava a servis BL 974 FU |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
152,46 € |
29.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031130 |
oprava a servis BL 193 00 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
716,93 € |
29.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031128 |
oprava a servis BL 953 CM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
CARSTAR SERVICE s.r.o. |
36777056 |
|
588,40 € |
29.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031192 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 633,18 € |
29.10.2021 |
|
06.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031092 |
pranie prádla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
276,24 € |
28.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031104 |
Mrazené ryby, rybie filé, |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
82,40 € |
28.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031103 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
90,96 € |
28.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031114 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
9,40 € |
28.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031112 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
31,39 € |
28.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031122 |
mzdy MS 10/21 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
497 641,00 € |
28.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031113 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
233,50 € |
28.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031096 |
SD ref.energie 9/2021 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
136 438,93 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031110 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
348,00 € |
27.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031108 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
460,49 € |
27.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031109 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
4,46 € |
27.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031111 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
37,87 € |
27.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031107 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
278,05 € |
27.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031080 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
54,00 € |
26.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031101 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
108,86 € |
26.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031100 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,55 € |
26.10.2021 |
|
31.10.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031102 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
87,00 € |
26.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031078 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
463,56 € |
25.10.2021 |
|
05.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031072 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
113,40 € |
25.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031099 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
246,98 € |
25.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031098 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
45,34 € |
25.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031120 |
oprava chladnicky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
GastroMarket - Linorex s.r.o. |
00604127 |
|
130,80 € |
25.10.2021 |
|
09.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031077 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
RybyGIL s.r.o. |
52881806 |
|
108,43 € |
24.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031097 |
kuriérske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
54,97 € |
23.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031089 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
251,82 € |
22.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031088 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
57,59 € |
22.10.2021 |
|
15.11.2021 |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |