Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031129 oprava a servis BL 974 FU Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 152,46 € 29.10.2021 22.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031130 oprava a servis BL 193 00 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 716,93 € 29.10.2021 22.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031128 oprava a servis BL 953 CM Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 CARSTAR SERVICE s.r.o. 36777056 588,40 € 29.10.2021 22.11.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031192 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby 17547521 1 633,18 € 29.10.2021 06.12.2021 23.12.2021 Faktúra
0000031092 pranie prádla Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Manima Servis s. r. o. 45340781 276,24 € 28.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031104 Mrazené ryby, rybie filé, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 82,40 € 28.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031103 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 90,96 € 28.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031114 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 9,40 € 28.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031112 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 31,39 € 28.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031122 mzdy MS 10/21 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 497 641,00 € 28.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031113 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 233,50 € 28.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031096 SD ref.energie 9/2021 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 136 438,93 € 27.10.2021 29.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031110 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 348,00 € 27.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031108 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 460,49 € 27.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031109 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 4,46 € 27.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031111 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 37,87 € 27.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031107 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 278,05 € 27.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031080 zmzlina a hlbokmraz.tovar Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 54,00 € 26.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031101 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 108,86 € 26.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031100 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 25,55 € 26.10.2021 31.10.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031102 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 87,00 € 26.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031078 kurierske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 463,56 € 25.10.2021 05.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031072 mrazené ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 113,40 € 25.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031099 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 246,98 € 25.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031098 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 45,34 € 25.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031120 oprava chladnicky Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 GastroMarket - Linorex s.r.o. 00604127 130,80 € 25.10.2021 09.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031077 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 108,43 € 24.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031097 kuriérske služby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 54,97 € 23.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031089 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 251,82 € 22.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
0000031088 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 57,59 € 22.10.2021 15.11.2021 26.11.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »