| 0000031375 |
tlmocenie AJ/SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
2 304,00 € |
15.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031376 |
náklady súvisiace s tlmoč |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
737,32 € |
15.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031512 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
2 154,00 € |
15.10.2019 |
|
21.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031511 |
prepravne služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MERCEDES LIMOUSINE SERVICE MLS s.r.o. |
36651176 |
|
1 025,00 € |
15.10.2019 |
|
21.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031714 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
69,90 € |
15.10.2019 |
|
19.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031368 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
436,34 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031367 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
25,49 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031369 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
424,73 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031370 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
38,59 € |
14.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031349 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
202,73 € |
14.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031366 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
1 416,24 € |
11.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031377 |
oprava varného kotla |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Marián Kollárik CALVIN GASTRO |
48305642 |
|
136,44 € |
11.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031328 |
miska petri |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby |
35328436 |
|
184,32 € |
10.10.2019 |
|
23.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031351 |
služby frank.stroj/dobr |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
14,58 € |
10.10.2019 |
|
24.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031315 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
112,50 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031360 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
258,84 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031359 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
30,24 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031358 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
538,12 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031317 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,04 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031316 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
32,40 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031329 |
zmrzlina a hlboko mrazené |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,66 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031357 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
3 635,28 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031330 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 210,90 € |
10.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031355 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
2 394,38 € |
10.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031350 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
235,70 € |
10.10.2019 |
|
07.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031361 |
potraviny/dobropis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
5,57 € |
10.10.2019 |
|
02.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031365 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
408,12 € |
09.10.2019 |
|
25.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031312 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
ProZetA s.r.o. |
36739499 |
|
119,70 € |
09.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031362 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
526,50 € |
09.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031364 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
235,25 € |
09.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
