| 0000031425 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
563,46 € |
24.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031715 |
porad.ekolog. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
POH SERVIS s.r.o. |
46148400 |
|
108,00 € |
24.10.2019 |
|
18.12.2019 |
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031412 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o |
17053897 |
|
127,32 € |
23.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031402 |
mrazené ryby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
300,84 € |
23.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031403 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,60 € |
23.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031404 |
hlbokomrazené pecivo |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
118,70 € |
23.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031413 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
492,30 € |
23.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031414 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
2 705,47 € |
23.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031415 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
510,48 € |
23.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031444 |
preverenie spôsob.kuričov |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
54,00 € |
23.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031426 |
potraviny/neml. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
32,12 € |
23.10.2019 |
|
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031407 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
475,20 € |
22.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031406 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
588,02 € |
22.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031390 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Betty´s Factory s.r.o. |
47203102 |
|
175,51 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031405 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
386,47 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031399 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. |
31342876 |
|
93,95 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031391 |
Zmr.a hlboko mrazené vyr. |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
165,00 € |
21.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031384 |
SD ref.energie 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
105 985,94 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031356 |
oprava a servis |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
OOO REMBYTTECHNIKA |
REMBYTT |
|
5 000,00 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031385 |
tel.linky,8xpausal 9/19 |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky |
00699021 |
|
4 310,40 € |
21.10.2019 |
|
31.10.2019 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000031386 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
1 001,31 € |
20.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031401 |
kurierske služby |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
TNT Express Worldwide spol. s r.o. |
31351603 |
|
233,74 € |
19.10.2019 |
|
08.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031388 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
353,40 € |
18.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031392 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
160,45 € |
18.10.2019 |
|
31.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031387 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
437,93 € |
18.10.2019 |
|
15.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031417 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
1 804,19 € |
18.10.2019 |
|
14.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031433 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 458,36 € |
18.10.2019 |
|
22.11.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031395 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
119,07 € |
17.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031396 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
352,30 € |
17.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000031397 |
PHM |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
SHELL Slovakia , spol s r.o. |
31361081 |
|
217,54 € |
17.10.2019 |
|
30.10.2019 |
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
