Objednávka č. 0000032712

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Zlatica Šišoláková
  • Funkcia: vedúca odboru stravovacích služieb
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000032712
  • Popis objednaného plnenia: mrazené ryby
  • Dátum vyhotovenia: 23.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 99,36 €
  • Identifikácia zmluvy: 3210000087
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3210000087 Mrazené ryby, rybie filé, a ost. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 Iné 14 631,94 € 27.05.2021 01.06.2021 31.05.2023 31.05.2021 Ing. Roman Rehák riaditeľ SÚZA Zmluva
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
0000030607 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 23.05.2022 31.05.2022 10.06.2022 Faktúra
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 31.05.2022 17.06.2022 Faktúra
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 31.05.2022 24.06.2022 Faktúra
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 31.05.2022 01.07.2022 Faktúra
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 31.05.2022 18.07.2022 Faktúra
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 01.06.2022 22.07.2022 Faktúra
0000030619 mrazene ryby Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 119,23 € 25.05.2022 01.06.2022 29.07.2022 Faktúra
Tlačiť