Objednávka č. 0000036515

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Zlatica Šišoláková
  • Funkcia: vedúca odboru stravovacích služieb
Informácie o objednávke
  • Kategória: Iné
  • Číslo objednávky: 0000036515
  • Popis objednaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum vyhotovenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 79,60 €
  • Identifikácia zmluvy: 3210000101
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030247 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 95,52 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
Tlačiť