Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o výpožičke č. 010470/2024-SLUŽ | Zmluva o výpožičke č. 010470/2024-SLUŽ - stroj na čistenie a údržbu verejných plôch a chodníkov CITY RANGER 2250 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Iné | 0,00 € | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 05.02.2029 | 13.02.2024 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030098 | SUZA,ref.mzdy MS SD 01/24 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 126 546,00 € | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030171 | ubytovanie tlmočníka | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 138,76 € | 09.02.2024 | 21.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000030273 | SUZA,ref.mzdy MS SD 02/24 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 254 096,00 € | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 13.03.2024 | Faktúra | ||||
| 339/2023/SÚZA | Dohoda o urovnaní č. 023619/2023 - Výpožička hnuteľných vecí z MZVEZ SR | Správa účelových zariadení | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Iné | 0,00 € | 10.02.2023 | 14.02.2023 | 13.02.2023 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ | Zmluva | |
| 0000030127 | SUZA,ref.mzdy MS SD 01/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 133 446,00 € | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030146 | SUZA ref.energie 11/2022 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 181 559,52 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030140 | SUZA ref.poist.+služby UP | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 33 706,94 € | 30.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030143 | SUZA ref.PHM 11/2022 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 986,36 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030147 | SUZA ref.internet 12/22,1 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 15 000,00 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030142 | SUZA ref.PHM 12/2022 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 532,71 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030145 | SUZA ref.energie 12/2022 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 226 868,27 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030144 | SUZA ref.poist.+služby UP | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 32 838,63 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030141 | 8xpaušál tel. liniek | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 8 641,66 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030148 | SUZA ref.služby SD +ban.p | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 170 339,00 € | 25.01.2023 | 31.01.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030149 | SUZA ref.údržba výťah. 12 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030150 | SUZA ref.údržba výťah. 1/ | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030188 | SUZA ref.služby SD +ban.p | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 107 330,00 € | 13.02.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030151 | SUZA ref.internet 02/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 09.02.2023 | 28.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030269 | SUZA,ref.mzdy MS SD 2/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 240 464,00 € | 28.02.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra |