Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030268 | SUZA,ref.mzda MS-reg.SK o | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 19 463,00 € | 24.02.2023 | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||
| 033572/2023-SLUŽ o výpožičke služobného motorového vozidla | Zmluva č. 033572/2023-SLUŽ o výpožičke služobného motorového vozidla | Správa účelových zariadení | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Iné | 0,00 € | 03.04.2023 | 06.03.2023 | 06.04.2028 | 05.04.2023 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ | Zmluva |
| 034744/2023-SLUŽ o výpožičke služobného motorového vozidla | Zmluva č. 034744/2023-SLUŽ o výpožičke služobného motorového vozidla | Správa účelových zariadení | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Iné | 0,00 € | 18.04.2023 | 21.04.2023 | 21.04.2028 | 20.04.2023 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ | Zmluva |
| 0000030270 | ref.služby SD+ban.popl. | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 157 135,00 € | 03.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030369 | SUZA, ref. 8xpaušál tel. | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 8 632,17 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030365 | SUZA ref.PHM 01-02/2023 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 432,55 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030366 | SUZA,ref.mzda MS-reg.SK o | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 19 463,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030370 | SUZA ref.energie 01-02/20 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 444 701,22 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030367 | SUZA ref.internet 03/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030368 | SUZA ref.údržba výťah. 2/ | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 27.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030410 | poist.+služby UPDK MS 2-3 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 66 620,04 € | 30.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030411 | SUZA,ref.mzdy MS SD 3/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 225 912,00 € | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030483 | SUZA ref.PHM 03/2023 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 843,65 € | 21.04.2023 | 21.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030535 | SUZA,ref.mzdy MS SD 4/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 219 601,00 € | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030689 | SUZA,ref.mzdy MS SD 5/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 248 522,00 € | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030842 | SUZA ref.MZDY MS 6/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 230 129,00 € | 28.06.2023 | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000030914 | prevádzkove náklady | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 999,31 € | 17.07.2023 | 24.07.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031002 | SUZA,ref.mzdy MS SD 7/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 451 786,00 € | 27.07.2023 | 28.07.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031177 | ubytovanie /Helsinki | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 504,00 € | 12.09.2023 | 21.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000031234 | SUZA,ref.mzdy MS SD 9/23 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 224 646,00 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra |