Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030279 | ref poist.MS2/22,sl.UPDK2 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 59 608,15 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030270 | ref internet 1-2/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 15 000,00 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030277 | ref mzdy MS SD 2/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 519 162,00 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030288 | ref.energie 1/2022(el,VS, | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 246 085,71 € | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030295 | ref.údržba výťahov 2/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030302 | ref internet 3/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 04.03.2022 | 16.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030326 | *0008**PHM ref.SD 2/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 868,11 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030325 | ref.tel.02/2022 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 17.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030337 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 80,50 € | 31.01.2022 | 24.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030389 | ref.mzda MS-reg SKO 3/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 18 177,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030362 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 169,80 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030377 | ref mzdy MS SD 3/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 450 405,00 € | 28.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030390 | ref.údržba výťahov 3/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030391 | ref.poisť a služby UPDK 3 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 57 125,18 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030392 | ref.energie 2/22 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 198 312,30 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | ||||
| 305/2022/SÚZA | Zmluva č. 182330/2021 o výpožičke nebytových priestorov | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Nájmy a prenájmy | 3 998,61 € | 23.03.2022 | 27.04.2022 | 27.04.2027 | 26.04.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030445 | ref.internet 4/2022 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030447 | ref.PHM 03/2022 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 070,33 € | 07.04.2022 | 07.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030410 | ref udr.softver reg SK 2Q | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 14 856,00 € | 05.04.2022 | 06.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030511 | ref.paušál tel.+nadlimit | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 338,84 € | 14.04.2022 | 27.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |