Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky


Informácie
  • Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
  • Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030279 ref poist.MS2/22,sl.UPDK2 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 59 608,15 € 28.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000030270 ref internet 1-2/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 15 000,00 € 28.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000030277 ref mzdy MS SD 2/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 519 162,00 € 28.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000030288 ref.energie 1/2022(el,VS, Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 246 085,71 € 28.02.2022 28.02.2022 18.03.2022 Faktúra
0000030295 ref.údržba výťahov 2/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 6 583,50 € 09.03.2022 16.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030302 ref internet 3/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 7 500,00 € 04.03.2022 16.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030326 *0008**PHM ref.SD 2/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 868,11 € 17.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030325 ref.tel.02/2022 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 4 310,40 € 17.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030337 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 80,50 € 31.01.2022 24.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030389 ref.mzda MS-reg SKO 3/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 18 177,00 € 31.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030362 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 169,80 € 25.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030377 ref mzdy MS SD 3/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 450 405,00 € 28.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030390 ref.údržba výťahov 3/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 6 583,50 € 22.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030391 ref.poisť a služby UPDK 3 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 57 125,18 € 25.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
0000030392 ref.energie 2/22 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 198 312,30 € 25.03.2022 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
305/2022/SÚZA Zmluva č. 182330/2021 o výpožičke nebytových priestorov Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 00699021 Nájmy a prenájmy 3 998,61 € 23.03.2022 27.04.2022 27.04.2027 26.04.2022 Ing. Roman Rehák riaditeľ SÚZA Zmluva
0000030445 ref.internet 4/2022 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 7 500,00 € 07.04.2022 07.04.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030447 ref.PHM 03/2022 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 1 070,33 € 07.04.2022 07.04.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030410 ref udr.softver reg SK 2Q Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 14 856,00 € 05.04.2022 06.04.2022 17.05.2022 Faktúra
0000030511 ref.paušál tel.+nadlimit Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 4 338,84 € 14.04.2022 27.04.2022 17.05.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »